通榆縣財(cái)政局局長(zhǎng) 曾憲東 　　  

各位代表： 

　　我受縣政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣2018年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。 

　　一、2018年預(yù)算草案 

　　2018年是中央提出“脫貧攻堅(jiān)、決勝小康”關(guān)鍵年份。按照縣全委會(huì)確定的發(fā)展目標(biāo)，2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則是：全面貫徹落實(shí)黨的“十九大”精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持以“生態(tài)經(jīng)濟(jì)景觀”三位一體理念建設(shè)“生態(tài)經(jīng)濟(jì)城市”思想體系為指導(dǎo)，堅(jiān)持“保工資”、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”、“保民生”的原則，以深化財(cái)稅體制改革、優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)、保障民生為主線，改革創(chuàng)新、增收節(jié)支、加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，加強(qiáng)政府債務(wù)管控，切實(shí)防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡。 

　　   （一）一般公共預(yù)算 

　　1.財(cái)政收入 

　　2018年，全縣地方級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃69,000萬(wàn)元，比上年增加5,100萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.0%。其中：稅收收入24,230萬(wàn)元，增加4,400萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%（主要包括，增值稅收入10,950萬(wàn)元，增加3,020萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%；企業(yè)所得稅收入3,110萬(wàn)元，增加334萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.0%；個(gè)人所得稅收入1,470萬(wàn)元，增加216萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.2%；其他各稅收入8,700萬(wàn)元，增加830萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5％）；非稅收入44,770萬(wàn)元，增加700萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%（主要包括，專(zhuān)項(xiàng)收入1,690萬(wàn)元，增加520萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.4%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入2,300萬(wàn)元，減少2,050萬(wàn)元，下降47.1%，受降費(fèi)減稅政策及上年耕地開(kāi)墾費(fèi)一次性收入影響；罰沒(méi)收入2,200萬(wàn)元，增加140萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%；國(guó)有資源有償使用收入38,580萬(wàn)元，增加2,090萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.7%，其中，土地增減掛鉤交易收入37,080萬(wàn)元）。 

　　2.財(cái)政支出 

　　2018年，全縣地方級(jí)收入69,000萬(wàn)元，加上省補(bǔ)助收入291,090萬(wàn)元，上年結(jié)余1,600萬(wàn)元，全縣財(cái)政收入總計(jì)361,690萬(wàn)元，扣除上解省級(jí)支出6,300萬(wàn)元、債務(wù)還本支出4,770萬(wàn)元，全縣財(cái)政支出預(yù)安排350,620萬(wàn)元，比上年同期預(yù)算增長(zhǎng)23.6%（不包括執(zhí)行中省追加一次性專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助，下同）。主要包括，一般公共服務(wù)支出15,630萬(wàn)元；公共安全支出6,695萬(wàn)元；教育支出56,770萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出255萬(wàn)；文化體育與傳媒支出4,466萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39,620萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27,664萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出4,629萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,037萬(wàn)元；農(nóng)林水支出135,585萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出14,287萬(wàn)元；住房保障支出10,400萬(wàn)元；債務(wù)付息支出7,750萬(wàn)元；其他各項(xiàng)支出6,512萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)9,320萬(wàn)元，按當(dāng)年支出的2.7％安排。 

　　（二）政府性基金預(yù)算 

　　2018年，全縣基金收入計(jì)劃17,330萬(wàn)元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入17,000萬(wàn)元），省補(bǔ)助收入2,700萬(wàn)元，全縣基金收入總計(jì)20,030萬(wàn)元。全縣基金支出安排20,030萬(wàn)元（其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,900萬(wàn)元）。 

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算  

　　2018年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃29,847萬(wàn)元(其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12,190萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入230萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17,427萬(wàn)元)，省補(bǔ)助收入39,000萬(wàn)元，上年結(jié)余25,083萬(wàn)元，全縣基金收入總計(jì)93,930萬(wàn)元。全縣基金支出安排75,100萬(wàn)元（其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出50,428萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出641萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出24,031萬(wàn)元）。收支相抵后，結(jié)余18,830萬(wàn)元。 

　　（四）地方政府債務(wù)情況 

　　上年省財(cái)政核定我縣地方政府債務(wù)限額207,974萬(wàn)元，截止上年末，我縣地方政府債務(wù)余額201,319萬(wàn)元，地方政府債務(wù)控制在核定限額內(nèi)。2018年，根據(jù)我縣脫貧攻堅(jiān)、易地搬遷、老城區(qū)改造等項(xiàng)目資金需求，預(yù)計(jì)新增地方政府債券730,000萬(wàn)元（其中一般債券500,000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券230,000萬(wàn)元），此項(xiàng)債務(wù)資金正在積極申報(bào)中。 

　　二、堅(jiān)定信心，狠抓落實(shí)，全面完成2018年財(cái)政工作任務(wù) 

　　2018年，我們將按照縣委、縣政府和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的安排部署，堅(jiān)定信心，求真務(wù)實(shí)，全面完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。 

　　(一)狠抓財(cái)政增收節(jié)支，確保完成全年收支目標(biāo)。 

　　一是把圓滿完成收入目標(biāo)擺在財(cái)政工作首位。及時(shí)分解收入目標(biāo)，依法依規(guī)加強(qiáng)稅費(fèi)征管，對(duì)重點(diǎn)稅源進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和跟蹤分析，切實(shí)將經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果反映到增收上來(lái)，國(guó)土等部門(mén)密切配合，做好易地搬遷土地增減掛鉤指標(biāo)交易收入工作；把加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)列為治本之策。從增強(qiáng)地方財(cái)力入手構(gòu)筑項(xiàng)目、支持企業(yè)、發(fā)展產(chǎn)業(yè)，特別要將重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目納稅評(píng)估機(jī)制前置，培植和壯大財(cái)源；優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)收入和財(cái)力平穩(wěn)、協(xié)調(diào)增長(zhǎng)。二是著力調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，加快財(cái)政支出進(jìn)度，確保預(yù)算順利執(zhí)行。三是把防控風(fēng)險(xiǎn)作為基本操守。從嚴(yán)落實(shí)政府債務(wù)限額管理，妥善消化存量債務(wù)，確保債務(wù)余額消化到限額內(nèi)并留出一定空間，依法杜絕違規(guī)擔(dān)保和保底承諾等變相融資和舉債行為，堅(jiān)決不觸碰政策底線，確保不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。 

　　(二)促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，保障民生維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 

　　一是重點(diǎn)突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”。在及時(shí)足額“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的同時(shí)，集中財(cái)力保障好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、退休人員養(yǎng)老金、困難群眾生產(chǎn)生活保障資金等直接補(bǔ)貼到個(gè)人的基本“民生”資金，守好民生底線。二是全力支持脫貧攻堅(jiān)。要提高增量，通過(guò)預(yù)算安排、統(tǒng)籌整合等方式確保扶貧投入較上年有較大增長(zhǎng)，探索產(chǎn)業(yè)化扶貧模式，實(shí)現(xiàn)以資產(chǎn)收益為主的造血式扶貧；繼續(xù)采取易地搬遷、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障等多種方式，確保精準(zhǔn)扶貧脫貧落到實(shí)處。三是穩(wěn)步有序推進(jìn)公共服務(wù)均等化。多措并舉確保文化、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、生態(tài)建設(shè)、交通和安全維穩(wěn)等各類(lèi)公共服務(wù)支出，讓廣大城鄉(xiāng)居民有更多獲得感。 

　　(三)深化各項(xiàng)財(cái)政改革，推進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理。 

　　一是以創(chuàng)新思維做好改革工作。抓好財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，積極推進(jìn)預(yù)決算細(xì)化公開(kāi)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等改革任務(wù)的深化實(shí)施，抓好PPP模式的推廣運(yùn)作，緊緊圍繞全縣重大基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域，精心謀劃一批量大、規(guī)范、質(zhì)優(yōu)的PPP項(xiàng)目(農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目)；二是抓好財(cái)政存量資金管理的常態(tài)化、長(zhǎng)效化監(jiān)管。落實(shí)國(guó)家有關(guān)全面盤(pán)活財(cái)政存量資金的規(guī)定，在將結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金全部按規(guī)定收回財(cái)政統(tǒng)籌使用的同時(shí)，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以內(nèi)的財(cái)政資金根據(jù)實(shí)際情況比照上述規(guī)定收回財(cái)政，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域，按照用好增量、激活存量的要求，健全盤(pán)活存量資金與預(yù)算編制掛鉤機(jī)制，加快安排使用財(cái)政存量資金，盡快形成實(shí)物工作量，避免出現(xiàn)和形成“二次”沉淀，使財(cái)政資金的使用更為科學(xué)有效。三是抓好國(guó)有資產(chǎn)的占有、使用、收益和處置管理。規(guī)范資產(chǎn)流轉(zhuǎn)程序，健全相關(guān)體制，積極開(kāi)展資產(chǎn)清查、事業(yè)單位產(chǎn)權(quán)登記等工作，結(jié)合我縣實(shí)際狀況，出租出售國(guó)有資產(chǎn)，有效增加財(cái)政收入。 

　　各位代表：2018年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，但我們堅(jiān)信在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督，虛心聽(tīng)取縣政協(xié)及各民主黨派的意見(jiàn)和建議，攻堅(jiān)克難，狠抓落實(shí)，一定能夠完成當(dāng)年的財(cái)政收支任務(wù)。為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和諧、贏得脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)役的勝利提供堅(jiān)實(shí)保障。 

　　謝謝大家！