通榆縣財(cái)政局局長    曾憲東 

主任、各位副主任、各位委員： 

　　我受縣政府的委托，向本次會(huì)議報(bào)告2017年財(cái)政決算（草案），請(qǐng)予審議。 

　　2017年財(cái)政收支決算情況 

　　2017年，一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入完成63,898萬元，財(cái)政支出完成508,261萬元。在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中，經(jīng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)我們對(duì)年初預(yù)算做了部分調(diào)整。 

　　一、財(cái)政收入完成情況 

　　一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入完成63,898萬元，為預(yù)算的100.0%,同比增加9,005萬元，增長16.4％。 

　　1、稅收收入完成18,525萬元，同比增加2,657萬元，增長16.7%。 

　　2、非稅收入完成45,373萬元，同比增加6,348萬元，增長16.3%。其中: 

　　(1)專項(xiàng)收入完成1,181萬元，同比減少2萬元，下降0.2%。 

　　(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成4,470萬元，同比減少194萬元，下降4.2％。 

　　(3)罰沒收入完成1,989萬元，同比增加172萬元，增長9.5%。 

　　(4)國有資源有償使用收入完成37,733萬元，同比增加6,372萬元，增長20.3％。 

　　政府性基金預(yù)算收入8,881萬元,同比減少1,439萬元,下降14.4%。 

　　二、財(cái)政支出完成情況 

　　一般公共預(yù)算支出完成508,261萬元,為調(diào)整預(yù)算的127.1％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出38,400萬元。具體支出情況是： 

　　1、一般公共服務(wù)支出原預(yù)算為15,613萬元，調(diào)整后預(yù)算為18,640萬元，實(shí)際支出19,536萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.8％。 

　　2、國防支出原預(yù)算為96萬元，調(diào)整后預(yù)算為132萬元，實(shí)際支出132萬元，為調(diào)整預(yù)算的100％。 

　　3、公共安全支出原預(yù)算為6,655萬元，調(diào)整后預(yù)算為9,285萬元，實(shí)際支出10,087萬元，為調(diào)整預(yù)算的108.6％(主要是公安視頻監(jiān)控系統(tǒng)和看守所翻建項(xiàng)目增加的支出)。 

　　4、教育支出原預(yù)算為48,599萬元，調(diào)整后預(yù)算為60,408萬元，實(shí)際支出60,975萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.9％。 

　　5、科學(xué)技術(shù)支出原預(yù)算為250萬元，調(diào)整后預(yù)算為319萬元，實(shí)際支出319萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0％。 

　　6、文化體育與傳媒支出原預(yù)算為7,835萬元，調(diào)整后預(yù)算為9,833萬元，實(shí)際支出6,756萬元，為調(diào)整預(yù)算的68.7％(主要是全民健身及“六館一中心”文體項(xiàng)目、廣播電視臺(tái)設(shè)備購置、省財(cái)政專項(xiàng)資金減少的支出)。   

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出原預(yù)算為37,490萬元，調(diào)整后預(yù)算為48,602萬元，實(shí)際支出51,884萬元為調(diào)整預(yù)算的106.8％。(主要是城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助增加的支出)。 

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出原預(yù)算為23,581萬元，調(diào)整后預(yù)算為32,583萬元，實(shí)際支出37,829萬元,為調(diào)整預(yù)算的116.1％(主要是城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助增加的支出)。 

　　9、節(jié)能環(huán)保支出原預(yù)算為9,369萬元，調(diào)整后預(yù)算為9,369萬元，實(shí)際支出9,380萬元,為調(diào)整預(yù)算的100.1％。     

    10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出原預(yù)算為10,760萬元，調(diào)整后預(yù)算為20,760萬元，實(shí)際支出36,542萬元，為調(diào)整預(yù)算的176.0％(主要是易地扶貧搬遷等項(xiàng)目建設(shè)資金增加的支出)。 　　

　　11、農(nóng)林水支出原預(yù)算為87,188萬元，調(diào)整后預(yù)算為102,519萬元，實(shí)際支出162,227萬元，為調(diào)整預(yù)算的158.2％（主要是涉農(nóng)資金統(tǒng)籌用于農(nóng)林水等項(xiàng)目、財(cái)政專項(xiàng)資金中本年大豆玉米補(bǔ)貼和農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼科目調(diào)整增加的支出），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9,627萬元。 

　　12、交通運(yùn)輸支出原預(yù)算為5,864萬元，調(diào)整后預(yù)算為57,589萬元，實(shí)際支出81,533萬元，為調(diào)整預(yù)算的141.6％（主要是債券轉(zhuǎn)貸資金用于高速公路征拆、涉農(nóng)資金統(tǒng)籌用于交通、農(nóng)村公路專項(xiàng)補(bǔ)助等資金增加的支出）,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出28,773萬元。 

　　13、資源勘探信息等支出原預(yù)算為401萬元，調(diào)整后預(yù)算為1,326萬元，實(shí)際支出342萬元，為調(diào)整預(yù)算的25.8％（主要是省財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助收入減少的支出）。 

　　14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出原預(yù)算為1,495萬元，調(diào)整后預(yù)算為1,885萬元，實(shí)際支出1,137萬元，為調(diào)整預(yù)算的60.3％（主要是省財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助收入減少的支出）。 

　　15、金融支出原預(yù)算沒做安排，調(diào)整后預(yù)算為114萬元，實(shí)際支出32萬元，為調(diào)整預(yù)算的28.1％（主要是本級(jí)沒有安排此項(xiàng)支出，全部支出均按上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際撥付）。 

　　16、國土海洋氣象等支出原預(yù)算為2,228萬元，調(diào)整后預(yù)算為2,764萬元，實(shí)際支出3,319萬元，為調(diào)整預(yù)算的120.1％（主要是不動(dòng)產(chǎn)登記中心納入財(cái)政撥款增加的支出）。 

　　17、住房保障支出原預(yù)算為13,859萬元，調(diào)整后預(yù)算為16,442萬元，實(shí)際支出22,838萬元，為調(diào)整預(yù)算的138.9％（主要是用于農(nóng)村危房改造項(xiàng)目增加的支出）。 

　　18、糧油物資儲(chǔ)備支出原預(yù)算為2,917萬元，調(diào)整后預(yù)算為3,630萬元，實(shí)際支出1,286萬元，為調(diào)整預(yù)算的35.4％（主要是產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金統(tǒng)籌用于涉農(nóng)扶貧項(xiàng)目減少的支出）。 

　　19、債務(wù)還本支出原預(yù)算為3,800萬元，調(diào)整后預(yù)算為3,800萬元，實(shí)際支出1,991萬元，為調(diào)整預(yù)算的52.4％。 

　　20、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出原預(yù)算沒做安排，實(shí)際支出116萬元。 

　　21、預(yù)備費(fèi)原預(yù)算為5,680萬元，執(zhí)行中全部調(diào)整到其他相應(yīng)科目。 

　　三、財(cái)政收支平衡結(jié)果 

　　去年從財(cái)政收支執(zhí)行情況看，地方級(jí)財(cái)政收入基本完成收入計(jì)劃,財(cái)政預(yù)算得到較好執(zhí)行,圓滿完成當(dāng)年各項(xiàng)財(cái)政支出任務(wù)。經(jīng)過省財(cái)政廳審核通過的2017年財(cái)政平衡結(jié)果是： 

　　一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入63,898萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入384,108萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入115,789萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入742萬元,調(diào)入資金7,208萬元,總財(cái)力571,745萬元。一般公共預(yù)算支出508,261萬元,上解上級(jí)支出7,087萬元,債務(wù)還本支出16,389萬元,補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,608萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出38,400萬元,總支出為571,745萬元。收支相抵后,實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。 

　　政府性基金預(yù)算地方收入8,881萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入3,174萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,556萬元,調(diào)入資金244萬元,總財(cái)力24,855萬元。政府性基金預(yù)算支出12,299萬元,債務(wù)還本支出12,556萬元,總支出為24,855萬元。收支相抵后,實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。 

　　地方政府債務(wù)：2017年末我縣地方性政府債務(wù)總額200,637萬元,其中：一般債務(wù)178,062萬元；專項(xiàng)債務(wù)19,442萬元；或有債務(wù)3,133萬元。當(dāng)年償還債務(wù)本息31,731萬元，其中：本金28,945萬元；利息2,786萬元。 

信息來源：通榆縣財(cái)政局