通榆縣財政局局長  曾憲東 　　 

主任、各位副主任、各位代表： 

　　我受縣政府的委托，向本次會議報告2019年財政預算（草案）情況，請予審議。 

　　2019年財政預算  

　　2019年是中央提出“脫貧攻堅、決勝小康”關鍵年份。按照縣全委會確定的發(fā)展目標，2019年財政預算工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的“十九大”和十九屆二中、三中全會精神，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，按照縣委十五屆十三次全會決策部署，以“生態(tài)經(jīng)濟景觀”三位一體理念建設“生態(tài)經(jīng)濟城市”思想體系為指導，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則，以深化財稅體制改革、優(yōu)化預算支出結(jié)構、保障民生為主線，統(tǒng)籌資金助力脫貧攻堅，加強政府債務管控，切實防范和化解財政風險，齊心協(xié)力、扎實苦干，確保實現(xiàn)全年財政收支平衡。 

　　（一）一般公共預算 

　　1.財政收入 

　　2019年，全縣地方級財政收入計劃74,500萬元，比上年增加5,500萬元，增長8.0%。其中：稅收收入20,400萬元，增加3,400萬元，增長20.0%（主要包括，增值稅收入6,570萬元，增加1,662萬元，增長33.9%；企業(yè)所得稅收入1,840萬元，增加485萬元，增長35.8%；車船稅收入3,257萬元，增加1,441萬元，增長79.4%；其他各稅收入8,733萬元，減少188萬元，下降2.1％）；非稅收入54,100萬元，增加2,100萬元，增長4.0%（主要包括，專項收入1,350萬元，減少8,670萬元，下降86.5%，受森林植被恢復費一次性收入影響；行政事業(yè)性收費收入2,400萬元，減少1,991萬元，下降45.3%，受耕地開墾費一次性收入影響；罰沒收入2,700萬元，減少227萬元，下降7.8%；國有資源有償使用收入47,650萬元，增加13,012萬元,增長37.6%，其中，土地增減掛鉤交易收入45,000萬元）。 

　　2.財政支出 

　　2019年，全縣地方級收入74,500萬元，加上省補助收入322,775元，上年結(jié)余17,339萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,216萬元，全縣財政收入總計417,830萬元，扣除上解省級支出3,450萬元、債務還本支出3,192萬元，全縣財政支出預安排411,188萬元，比上年同期預算增長17.3%（不包括執(zhí)行中省追加一次性專項補助，下同）。主要包括，一般公共服務支出20,150萬元；公共安全支出10,940萬元；教育支出61,140萬元；科學技術支出356萬；文化體育與傳媒支出5,630萬元；社會保障和就業(yè)支出54,958萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38,549萬元；節(jié)能環(huán)保支出7,840萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,362萬元；農(nóng)林水支出121,425萬元；交通運輸支出18,964萬元；國土資源氣象支出8,956萬元；住房保障支出19,180萬元；債務付息支出13,730萬元；其他各項支出4,508萬元；預備費9,500萬元，按當年支出的2.3％安排。 

　　（二）政府性基金預算 

　　2019年，全縣基金收入計劃10,560萬元（其中國有土地使用權出讓收入10,168萬元），省補助收入2,100萬元，全縣基金收入總計12,660萬元。全縣基金支出安排12,660萬元（其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,610萬元）。 

　　（三）社會保險基金預算  

　　2019年，全縣社會保險基金收入計劃51,792萬元(其中基本養(yǎng)老保險基金收入31,676萬元；失業(yè)保險基金收入505萬元；基本醫(yī)療保險基金收入19,611萬元)，省補助收入39,570萬元，上年結(jié)余49,870萬元，全縣基金收入總計141,232萬元。全縣基金支出安排107,440萬元(其中基本養(yǎng)老保險基金支出77,960萬元；失業(yè)保險基金支出590萬元；基本醫(yī)療保險基金支出28,890萬元）。收支相抵后，結(jié)余33,792萬元。 

　　（四）地方政府債務情況 

　　上年省財政核定我縣地方政府債務限額393,961萬元，債務余額為385,921萬元，地方政府債務控制在核定限額內(nèi)。今年新增地方政府債券資金正在積極申報中，省財政暫未下達。 

　　2019年，我們將在縣委的正確領導下，認真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會關于財政工作的決議，主動接受人大和政協(xié)監(jiān)督，勇于改革創(chuàng)新，嚴格依法理財，強化執(zhí)行管理，努力完成全年預算任務。 

　　1.加大增收力度，確保完成財政收入任務。面對復雜的經(jīng)濟形勢和國家減稅降費的政策，實現(xiàn)全年收入目標，保持收入穩(wěn)定增長，任務十分艱巨。為此，必須在大力支持經(jīng)濟發(fā)展的基礎上，積極培植稅源，掌控重點收入，做到應收盡收。加強非稅收入征管，完善非稅收入管理制度，嚴格“收支兩條線”管理，進一步加大稅費治理力度，深度挖掘稅源，采取有效措施，堵塞稅費流失漏洞。 

　　2.合理安排資金，保障重點項目支出。切實加強財政支出管理，嚴格執(zhí)行縣人大審議批準的年度預算，在集中財力“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的基礎上，牢固樹立過緊日子的思想，堅持有保有壓的原則，合理安排預算資金，保證我縣生態(tài)環(huán)境保護與修復、老城區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興等重點項目支出，積極推進我縣各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。     

　　3.科學統(tǒng)籌資金，助力脫貧攻堅。加大各項涉農(nóng)資金的整合力度，認真研究上級出臺的各項扶貧支持政策，科學謀劃產(chǎn)業(yè)扶貧項目，主動加強與省市脫貧攻堅政策對接，爭取上級財政部門加大對我縣脫貧攻堅扶持力度，實現(xiàn)資金規(guī)模與脫貧攻堅任務相匹配，做大扶貧資金總量，確保我縣2019年如期實現(xiàn)脫貧摘帽。 

　　4.推進財政改革，夯實財政管理。 面對財政工作中的諸多困難和挑戰(zhàn)，要用改革創(chuàng)新的辦法來加以解決。一是推進國庫管理改革。繼續(xù)深化國庫電子支付方式改革，提高資金撥付效率；二是完善非稅收入收繳電子化平臺建設，實現(xiàn)非稅收入及時入庫；三是擴大績效評價范圍。要重點圍繞國家重大政策和民生項目、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、重點基礎設施建設和重點服務領域項目投入，采取部門自評、財政重點再評價和委托第三方評估相結(jié)合的方式開展績效評估。同時，要強化績效評估結(jié)果運用，將評估結(jié)果及整改落實情況作為安排預算、分配資金的重要依據(jù)，并將評估結(jié)果在一定范圍公開。 

　　5.強化紀律約束，加強財政資金監(jiān)管。認真貫徹黨中央八項規(guī)定，落實黨政機關公務接待及機關會議費、培訓費、差旅費等管理辦法，嚴格執(zhí)行重大財政投入項目評審制度，規(guī)范政府采購行為，積極推進公車改革，堅決堵住亂花錢亂支出的口子。加強財政資金監(jiān)督檢查，完善部門內(nèi)控制度，及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題，督促整改并依法追究責任。自覺接受人大代表監(jiān)督指導，虛心聽取政協(xié)委員的意見和建議，不斷改進和加強財政工作。 

　　主任、各位副主任、各位代表：明年的財政工作任務十分艱巨，我們將在縣委正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，全面推行依法行政、依法理財，充分發(fā)揮財政職能作用，把各項財政工作做實、做深、做細，圓滿完成全年收支預算和各項工作任務。 

　　信息來源：通榆縣財政局