—2019年8月29日在通榆縣第十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議上 

通榆縣財(cái)政局局長(zhǎng)   曾憲東 

主任、各位副主任、各位委員： 

　　我受縣政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2018年財(cái)政決算（草案），請(qǐng)予審議。 

　　2018年財(cái)政收支決算情況  

　　2018年，一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入完成69,039萬(wàn)元，財(cái)政支出完成589,118萬(wàn)元。在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)我們對(duì)年初預(yù)算做了部分調(diào)整。  

　　(一)財(cái)政收入完成情況  

　　一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入完成69,039萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%,同比增加9,982萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9％。  

　　1、稅收收入完成16,443萬(wàn)元，同比增加2,759萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.2%。  

　　2、非稅收入完成52,596萬(wàn)元，同比增加7,233萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%。其中:  

　　(1)專項(xiàng)收入完成11,625萬(wàn)元，同比增加10,444萬(wàn)元，增長(zhǎng)884.3%。主要是森林植被恢復(fù)費(fèi)一次性收入同比增加10,444萬(wàn)元。 

　　(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成4,579萬(wàn)元，同比增加109萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4％。  

　　(3)罰沒(méi)收入完成2,601萬(wàn)元，同比增加612萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.8%。  

　　(4)國(guó)有資源有償使用收入完成33,767萬(wàn)元，同比減少3,996萬(wàn)元，下降10.5％。  

　　(5)捐贈(zèng)收入完成24萬(wàn)元，同比增加24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0％。 

　　政府性基金預(yù)算收入10,489萬(wàn)元,同比增加1,608萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.1%。  

　　(二)財(cái)政支出完成情況  

　　一般公共預(yù)算支出完成589,118萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100.5％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17,218萬(wàn)元。具體支出情況是：  

　　1、一般公共服務(wù)支出原預(yù)算為15,630萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為19,756萬(wàn)元，實(shí)際支出20,506萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.8％。  

　　2、國(guó)防支出原預(yù)算為100萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為135萬(wàn)元，實(shí)際支出134萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.3％。  

　　3、公共安全支出原預(yù)算為6,695萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為10,172萬(wàn)元，實(shí)際支出10,695萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的105.1％。  

　　4、教育支出原預(yù)算為56,770萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為61,036萬(wàn)元，實(shí)際支出61,037萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.0％。  

　　5、科學(xué)技術(shù)支出原預(yù)算為255萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為320萬(wàn)元，實(shí)際支出414萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的129.4％。  

　　6、文化體育與傳媒支出原預(yù)算為4,466萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為4,667萬(wàn)元，實(shí)際支出6,430萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的137.8％。    

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出原預(yù)算為39,620萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為52,527萬(wàn)元，實(shí)際支出54,842萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.4％。 

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出原預(yù)算為27,664萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為38,518萬(wàn)元，實(shí)際支出38,118萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.0％。  

　　9、節(jié)能環(huán)保支出原預(yù)算為4,629萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為12,380萬(wàn)元，實(shí)際支出12,765萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.1％。      

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出原預(yù)算為11,037萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為31,037萬(wàn)元，實(shí)際支出24,598萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的79.3％。 　　 

　　11、農(nóng)林水支出原預(yù)算為135,585萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為163,894萬(wàn)元，實(shí)際支出166,214萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.4％。  

　　12、交通運(yùn)輸支出原預(yù)算為14,287萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為107,722萬(wàn)元，實(shí)際支出155,774萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的144.6％,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17,218萬(wàn)元。  

　　13、資源勘探信息等支出原預(yù)算為307萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為347萬(wàn)元，實(shí)際支出695萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的200.3％。  

　　14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出原預(yù)算為1,018萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為1,138萬(wàn)元，實(shí)際支出1,004萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的88.2％。  

　　15、金融支出原預(yù)算沒(méi)做安排，調(diào)整后預(yù)算為320萬(wàn)元，實(shí)際未支出。 

　　16、國(guó)土海洋氣象等支出原預(yù)算為2,604萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為47,087萬(wàn)元，實(shí)際支出11,063萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的23.5％。 土地復(fù)墾債券支出由一般公共預(yù)算支出按要求調(diào)整到基金預(yù)算支出。 

　　17、住房保障支出原預(yù)算為10,400萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為23,400萬(wàn)元，實(shí)際支出13,239萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的56.6％。 主要是農(nóng)村危房改造資金支出納入涉農(nóng)資金整合使用。 

　　18、糧油物資儲(chǔ)備支出原預(yù)算為2,483萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為1,483萬(wàn)元，實(shí)際支出4,218萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的284.4％。  

　　19、債務(wù)付息支出原預(yù)算為7,750萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算為10,021萬(wàn)元，實(shí)際支出6,920萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的69.1％。  

　　20、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出原預(yù)算沒(méi)做安排，調(diào)整后預(yù)算為139萬(wàn)元，實(shí)際支出142萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.2％。   

　　21、預(yù)備費(fèi)原預(yù)算為9,320萬(wàn)元，執(zhí)行中全部調(diào)整到其他相應(yīng)科目。  

　　（三）財(cái)政收支平衡結(jié)果  

　　從去年財(cái)政收支執(zhí)行情況看，地方級(jí)財(cái)政收入完成收入計(jì)劃,財(cái)政預(yù)算得到較好執(zhí)行,圓滿完成當(dāng)年各項(xiàng)財(cái)政支出任務(wù)。經(jīng)過(guò)省財(cái)政廳審核通過(guò)的2018年財(cái)政平衡結(jié)果是：  

　　一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入69,039萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入376,080萬(wàn)元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入128,664萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入38,400萬(wàn)元,調(diào)入資金1,230萬(wàn)元,總財(cái)力613,413萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出589,118萬(wàn)元,上解上級(jí)支出4,311萬(wàn)元,債務(wù)還本支出2,727萬(wàn)元,補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金39萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17,218萬(wàn)元,總支出為613,413萬(wàn)元。收支相抵后,實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。  

　　政府性基金預(yù)算地方收入10,489萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入1,934萬(wàn)元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入60,000萬(wàn)元,總財(cái)力72,423萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出55,379萬(wàn)元, 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17,044萬(wàn)元，總支出為72,423萬(wàn)元。收支相抵后,實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。  

　　地方政府債務(wù)：2018年末我縣地方性政府債務(wù)總額為375,852萬(wàn)元。債務(wù)構(gòu)成：一般債務(wù)296,410萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)79,442萬(wàn)元。當(dāng)年新增債務(wù)188，664萬(wàn)元；當(dāng)年償還債務(wù)本金2,727萬(wàn)元。  

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入76,357萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)助收入45,296萬(wàn)元, 上年滾存結(jié)余33,788萬(wàn)元，總收入155,441萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出84,765萬(wàn)元, 本年收支結(jié)余36,888萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余70,676萬(wàn)元。