關(guān)于2019年上半年財政預(yù)算執(zhí)行及財政預(yù)算部分調(diào)整情況的報告
—2019年8月29日在通榆縣第十八屆
人民代表大會常務(wù)委員會第三十一次會議上
通榆縣財政局局長 曾憲東
主任、各位副主任、各位委員:
我受縣政府委托,向本次會議報告2019年上半年財政預(yù)算執(zhí)行及財政預(yù)算部分調(diào)整情況,請予審議。
一、2019年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
上半年,全縣的財政預(yù)算執(zhí)行工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的大力支持下,在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的關(guān)心支持下,齊心攻堅克難,大力組織收入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),財政收入穩(wěn)中有升,財政“三保”等支出得到較好保障。
一般公共預(yù)算地方級財政收入完成31,476萬元,為年計劃的42.2%,同比增加813萬元,增長2.7%。一般公共預(yù)算支出完成188,799萬元,為年計劃的45.9%,同比增加12,759萬元,增長7.2%。具體財政收支執(zhí)行情況如下:
(一)財政收入
1、稅收收入完成6,577萬元,同比減少256萬元,下降3.7%。
2、非稅收入完成24,899萬元,同比增加1,064萬元,增長4.5%。其中:
(1)專項收入完成1,847萬元,同比增加1,361萬元,增長280.0%。
(2)行政事業(yè)性收費收入完成1,667萬元,同比減少1,566萬元,下降48.4%。
(3)罰沒收入完成932萬元,同比減少94萬元,下降9.2%。
(4)國有資源有償使用收入完成19,572萬元,同比增加482萬元,增長2.5%。
(5)捐贈收入完成881萬元,同比增加881萬元,增長100.0%。
(二)財政支出
1、一般公共服務(wù)支出5,001萬元,為年計劃的24.8%,同比減少1,270萬元,下降20.3%。
2、國防支出58萬元,為年計劃的43.0%,同比增加31萬元,增長114.8%
3、公共安全支出4,505萬元,為年計劃的41.2%,同比增加92萬元,增長2.1%。
4、教育支出27,632萬元,為年計劃的45.2%,同比增加88萬元,增長0.3%。
5、科學(xué)技術(shù)支出45萬元,為年計劃的12.6%,同比增加7萬元,增長18.4%。
6、文化旅游體育與傳媒支出2,845萬元,為年計劃的50.5%,同比增加1,354萬元,增長90.8%。
7、社會保障和就業(yè)支出45,645萬元,為年計劃的83.1%,同比增加8,329萬元,增長22.3%。
8、衛(wèi)生健康支出22,713萬元,為年計劃的58.9%,同比增加82萬元,增長0.4%。
9、節(jié)能環(huán)保支出3,949萬元,為年計劃的50.4%,同比增加1,729萬元,增長77.9%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,496萬元,為年計劃的55.3%,同比增加4,894萬元,增長135.9%。
11、農(nóng)林水支出54,321萬元,為年計劃的44.7%,同比增加1,197萬元,增長2.2%。
12、交通運輸支出2,706萬元,為年計劃的14.3%,同比減少9,736萬元,下降78.3%。 主要是上年同期撥付高速公路征拆資金10,000萬元。
13、資源勘探信息等支出暫無(相應(yīng)支出科目調(diào)整到災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出)。
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出161萬元,為年計劃的16.0%,同比增加4萬元,增長2.5%。
15、自然資源海洋氣象等支出2,080萬元,為年計劃的23.2%,同比增加1,353萬元,增長186.1%。
16、住房保障支出2,669萬元,為年計劃的13.9%,同比增加68萬元,增長2.6%。
17、糧油物資儲備支出114萬元,為年計劃的4.3%,同比增加17萬元,增長17.5%。
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出67萬元,年初計劃在資源勘探信息等支出內(nèi)。
19、債務(wù)付息支出5,784萬元,為年計劃的42.1%,同比增加4,501萬元,增長350.8%。 另外,還有債務(wù)還本支出2,976萬元,不包括在一般公共預(yù)算支出之內(nèi)。
政府性基金預(yù)算收入469萬元,同比減少4,201萬元,下降90.0%;政府性基金預(yù)算支出270萬元,同比減少467萬元,下降63.4%
上半年,我們緊緊圍繞全縣中心工作和財政目標(biāo)任務(wù),面對宏觀經(jīng)濟(jì)下滑趨勢及收支矛盾突出、減稅降費政策等不利因素,大力組織財政收入,嚴(yán)控一般性支出,各項財政工作穩(wěn)步推進(jìn)。
(一)狠抓征管、力促增收,提升保障能力
面對著財源結(jié)構(gòu)不優(yōu)、內(nèi)生動力不足、縣域內(nèi)缺少支柱型稅源企業(yè)、減稅降費等政策性減收因素的影響,財稅部門多措并舉,一是強化重點稅源項目管理,加大稅源調(diào)查和監(jiān)管力度,扎實推進(jìn)車船稅、土地使用稅、土地增值稅以及欠稅專項清理工作,有效杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的發(fā)生,做到應(yīng)收盡收。二是協(xié)調(diào)自然資源部門做好土地增減掛鉤指標(biāo)交易收入工作,加強國有資產(chǎn)出售、出租有償使用收入、罰沒收入、行政事業(yè)性收費等非稅收入管理,確保非稅收入及時足額入庫。三是積極爭取資金,增強財政支出能力,面對財政收入矛盾的嚴(yán)峻形勢,把積極爭取上級財政轉(zhuǎn)移支付作為化解收支矛盾的突破口,積極主動與上級部門聯(lián)系,爭取政策和資金的支持,四是積極盤活財政存量資金,加大財政專戶和部門結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)資金、財政往來資金的清理力度,有效緩解財政收支壓力。
(二)狠抓重點、力促發(fā)展,改善民生福祉
上半年,我們始終將“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”作為保增長的出發(fā)點和落腳點,不斷加大對民生領(lǐng)域的投入力度。一是重點保障民生支出。實現(xiàn)教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障等支出合理化;二是保障重點項目支出,重點保障節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通等各類項目支出;三是積極落實惠民政策,及時發(fā)放各類政策性補貼資金 ;四是扎實開展脫貧攻堅行動。上半年我縣整合各類涉農(nóng)資金37,599萬元,撥付26,205萬元,為我縣脫貧攻堅目標(biāo)的實現(xiàn)提供了強有力的資金支持。
(三)狠抓監(jiān)督、力促規(guī)范,強化依法理財
一是加強國庫集中支付管理,逐步將所有財政資金全部納入國庫集中支付;二是加強扶貧資金監(jiān)管,嚴(yán)格按照《通榆縣2019年使用財政涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金指導(dǎo)意見》做好扶貧專項資金的監(jiān)管;三是加強財政監(jiān)督檢查,深入開展存量資金和銀行賬戶清理工作,全縣各機關(guān)事業(yè)單位全面自查并簽訂承諾書,層層落實監(jiān)管責(zé)任,確保存量資金及時收繳入庫。四是加強政府債務(wù)管理,特別是要強化地方政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理;嚴(yán)控新增隱性債務(wù);對新增債券項目的申報進(jìn)行嚴(yán)格的篩選;對專項債券申報的項目要保證項目自身收益要覆蓋債券的還本付息支出;對新項目的審批進(jìn)行充分的可行性研究,盡量不要審批新增債券支持范圍以外的項目建設(shè);推進(jìn)融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型;規(guī)范政府購買服務(wù)和政府和社會資本合作(PPP)項目,鼓勵和引導(dǎo)私人資本進(jìn)行純經(jīng)營性的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);通過變現(xiàn)閑置國有資產(chǎn)取得收入優(yōu)先償還已形成的存量債務(wù);優(yōu)先用預(yù)算資金償還產(chǎn)生高息的債務(wù);對違規(guī)舉債、違規(guī)擔(dān)保的機構(gòu)、個人嚴(yán)格按照中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳下發(fā)的《地方政府隱性債務(wù)問責(zé)辦法》進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé);五是加強金融機構(gòu)監(jiān)管,特別是對融資平臺的管理;六是加強政府采購、財政投資評審和國有資產(chǎn)管理,做好國有資產(chǎn)出租、出售等監(jiān)管工作。
(四)狠抓改革、力促活力,管理提質(zhì)增效
進(jìn)一步深化財稅體制改革和預(yù)算管理制度改革,嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》,不斷提高財政管理水平。一是強化預(yù)算管理,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。認(rèn)真組織各部門開展全年財政編制預(yù)算,及時分析和報告預(yù)算執(zhí)行情況;嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算,增強預(yù)算的約束力;牢固樹立過緊日子的思想,嚴(yán)格控制一般性支出。二是推行部門內(nèi)控試點,實行權(quán)力運行監(jiān)督。按照上級財政部門要求,加強行政事業(yè)單位的內(nèi)控建設(shè)工作,全面建立、有效實施內(nèi)部控制,確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動的全范圍,貫穿內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程。三是深入推進(jìn)預(yù)決算公開,規(guī)范預(yù)算操作流程。縣本級及全縣所有預(yù)算單位均在規(guī)定時間內(nèi),通過政府門戶網(wǎng)站公開平臺進(jìn)行公開,并保持長期公開動態(tài)管理。
二、關(guān)于財政預(yù)算部分調(diào)整情況
在上半年的預(yù)算執(zhí)行中,根據(jù)國家減稅降費和全省財政工作會議等有關(guān)會議和文件精神,結(jié)合我縣財政的實際情況,我們建議對縣十八屆人大第三次會議審查批準(zhǔn)的2019年財政預(yù)算做部分調(diào)整。
一般公共預(yù)算總收入由原來的411,188萬元,調(diào)整為530,042萬元,其中:縣安排74,500萬元沒做調(diào)整;上年結(jié)余收入17,339萬元調(diào)整為17,218萬元、上級補助收入322,775萬元調(diào)整為422,359萬元;新增地方政府債券收入11,529萬元;調(diào)入資金1,181萬元;調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,216萬元調(diào)整為3,255萬元。一般公共預(yù)算支出523,640萬元(扣除上解和債務(wù)還本支出6,402萬元),具體調(diào)整如下:
1、一般公共服務(wù)支出原預(yù)算安排20,150萬元,調(diào)整后指標(biāo)20,243萬元。
2、國防支出原預(yù)算安排135萬元,沒做調(diào)整。
3、公共安全支出原預(yù)算安排10,940萬元,調(diào)整后指標(biāo)10,997萬元。
4、教育支出原預(yù)算安排61,140萬元,調(diào)整后指標(biāo)61,190萬元。
5、科學(xué)技術(shù)支出原預(yù)算安排356萬元,調(diào)整后指標(biāo)384萬元。
6、文化旅游體育與傳媒支出原預(yù)算安排5,630萬元,調(diào)整后指標(biāo)6,010萬元。
7、社會保障和就業(yè)支出原預(yù)算安排54,958萬元,調(diào)整后指標(biāo)68,958萬元。
8、衛(wèi)生健康支出原預(yù)算安排38,549萬元,調(diào)整后指標(biāo)43,448萬元。
9、節(jié)能環(huán)保支出原預(yù)算安排7,840萬元,調(diào)整后指標(biāo)7,990萬元。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出原預(yù)算安排15,362萬元,調(diào)整后指標(biāo)20,362萬元(當(dāng)年新增育才路、開通大路、人民路、長白路南出口、繁榮南街、富強街、站前廣場等道路維修工程款2,689萬元;污水泵站改造資金300萬元;南道口立交橋房屋征收補償費1,593萬元;城市污水?dāng)U建項目資金755萬元;“兩節(jié)”亮化169萬元;城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費177萬元;城市設(shè)施維護(hù)費331萬元;普西城建公司注冊資本金400萬元)。
11、農(nóng)林水支出原預(yù)算安排121,425萬元,調(diào)整后指標(biāo)178,462萬元,主要是新增易地扶貧搬遷專項資金20,692萬元;其他扶貧專項資金5,043萬元;玉米大豆補貼14,069萬元;貧困縣統(tǒng)籌農(nóng)田水利資金6,289萬元等。
12、交通運輸支出原預(yù)算安排18,964萬元,調(diào)整后指標(biāo)28,056萬元,主要是農(nóng)村公路建設(shè)支出。
13、資源勘探信息等支出原預(yù)算安排307萬元,調(diào)整后指標(biāo)0萬元。
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出原預(yù)算安排1,007萬元,調(diào)整后指標(biāo)1,056萬元。
15、自然資源海洋氣象等支出原預(yù)算安排8,956萬元,調(diào)整后指標(biāo)9,256萬元,主要是第三次國土資源調(diào)查費;環(huán)保督察反饋整改項目資金等項支出。
16、住房保障支出原預(yù)算安排19,180萬元,調(diào)整后指標(biāo)45,529萬元(當(dāng)年新增3號小區(qū)棚改幼兒園項目資金4,062萬元;7號小區(qū)棚改補助資金107萬元;10號小區(qū)棚改補助資金3,000萬元;非建檔立卡貧困戶危房改造8,619萬元)。
17、糧油物資儲備支出原預(yù)算安排2,654萬元,調(diào)整后指標(biāo)2,914萬元。
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出原預(yù)算沒做安排,調(diào)整后指標(biāo)912萬元。
19、預(yù)備費原預(yù)算安排9,500萬元,分別調(diào)整到其他科目中。
20、債務(wù)付息支出原預(yù)算安排13,730萬元,調(diào)整后指標(biāo)17,730萬元。
21、債務(wù)發(fā)行費支出原預(yù)算沒做安排,調(diào)整后指標(biāo)8萬元。
政府性基金預(yù)算收入12,660萬元調(diào)整為10,800萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17,044萬元,政府性基金總收入27,844萬元。政府性基金總支出12,660萬元調(diào)整為27,844萬元。
社會保險基金預(yù)算收支沒做調(diào)整。
地方政府債務(wù)由385,921萬元調(diào)減到384,405萬元,其中:一般債務(wù)304,963萬元;專項債務(wù)79,442萬元。
三、攻堅克難,狠抓落實,確保完成2019年財政工作
2019年是我縣的脫貧摘帽年,做好財政各項工作,對于保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行,有重要意義,從上半年預(yù)算收支執(zhí)行情況看,雖然財政收入穩(wěn)步增長,財政支出按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的支出原則得到基本保障,但財政收入結(jié)構(gòu)性問題和收支矛盾仍然十分突出。稅收和非稅收入占當(dāng)期財政收入比為 21:79,財政收入仍然依賴土地收入支撐,財政收入結(jié)構(gòu)不合理狀況仍將持續(xù)。由于年初對稅收收入預(yù)期過高,受減稅等政策影響,短收不可避免;執(zhí)行中受土地增減掛鉤指標(biāo)交易收入不確定因素影響,財政收入穩(wěn)中向好態(tài)勢還不明顯,下半年用非稅彌補稅收缺口難度加大。此外,由于剛性支出不斷加大,財政收支矛盾仍然十分突出。為此,我們要按照縣委、縣政府安排和部署,解放思想,在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)大力支持下,攻堅克難,狠抓落實,確保完成全年財政工作任務(wù)。
(一) 堅持增收節(jié)支,增強經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁
一是認(rèn)真落實中央和省的各項減稅降費政策,依法依規(guī)組織收入,正確處理當(dāng)前與長遠(yuǎn)的關(guān)系,充分挖掘現(xiàn)有收入潛能;二是加強財源建設(shè),充分發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向、杠桿、撬動作用,綜合運用各項政策,努力培育可持續(xù)發(fā)展的財源項目,助力財政收入增長;三是強化財稅協(xié)同配合,建立常態(tài)化溝通協(xié)調(diào)機制,加強稅源核查,切實加強對稅收征管環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)管,堅持把依法治稅、增加稅收作為壯大財政實力、提高收入質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié);四是密切關(guān)注國家政策導(dǎo)向,加大政策研究力度,努力爭取國家對深度貧困縣的資金扶持力度和轉(zhuǎn)移支付傾斜力度;五是牢固樹立過緊日子的思想,繼續(xù)壓縮一般性支出,強化預(yù)算約束,集中財力保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生。
(二)堅持民生為本,切實提高民生福祉
全面落實以人民為中心的發(fā)展思想,突出財政的公正性、公平性,讓改革發(fā)展成果更多惠及全體人民。一是加快推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展,做好義務(wù)教育經(jīng)費保障工作,不斷改善中小學(xué)辦學(xué)條件,落實貧困家庭學(xué)生的各項資助,努力實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源共享,促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展;二是全面落實各類社保惠民政策,加強對弱勢群體的兜底保障,積極統(tǒng)籌財力彌補退休人員養(yǎng)老金缺口,及時兌現(xiàn)退休人員調(diào)資政策;進(jìn)一步健全文化和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系,積極支持保障性住房建設(shè),統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè);三是全力支持脫貧攻堅,認(rèn)真落實財政專項扶持資金政策,加大財政渉農(nóng)資金整合力度,進(jìn)一歩健全扶資金監(jiān)管體系,加強扶資金監(jiān)管,做好我縣脫貧摘帽“最后一公里”沖刺;四是注重生態(tài)環(huán)境保護(hù),打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。
(三)堅持深化改革,全面增強管理能力
一是全面實行財政預(yù)算績效管理,科學(xué)合理編制預(yù)算,
強化預(yù)算執(zhí)行,硬化預(yù)算約束,使預(yù)算編制更科學(xué)、更規(guī)范;建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金制度,改進(jìn)年度預(yù)算控制方式,充分利用跨年度預(yù)算平衡機制;二是強化政府采購制度改革,強化采購人主體責(zé)任,建立采購機構(gòu)競爭機制,健全科學(xué)高效的交易機制;三是貫徹實施政府會計制度改革,做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、軟件升級和分類指導(dǎo),鞏固新舊會計制度銜接成果;四是深化稅收征管體制改革,積極做好非稅收入管理。
(四)堅持有效監(jiān)管,切實防范財政風(fēng)險
一是加強專項資金管理。嚴(yán)格按照審批程序和權(quán)限分配專項資金,將資金性質(zhì)和使用方向相同的專項資金統(tǒng)籌使用,避免各自為政、重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象;在資金撥付環(huán)節(jié),嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中撥付制度,確保資金從分配到撥付的全過程監(jiān)管;二是做好債務(wù)風(fēng)險防范工作。通過控制項目規(guī)模、壓縮公用經(jīng)費、處置存量資產(chǎn)、引入社會資本等方式,多渠道籌集資金消化存量債務(wù),繼續(xù)通過申請地方政府債券置換存量債務(wù),優(yōu)化期限結(jié)構(gòu),依法依規(guī)妥善處置隱性債務(wù),建立健全政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制,有效防控債務(wù)風(fēng)險。
主任、各位副主任、各位委員:今年的財政工作任務(wù)十分艱巨,我們將在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞全縣工作大局,深化改革,開拓創(chuàng)新,攻堅克難,為全縣經(jīng)濟(jì)社會健康平穩(wěn)發(fā)展和決勝脫貧攻堅戰(zhàn)役,實現(xiàn)通榆高質(zhì)量脫貧摘帽提供堅實的財力保障。
信息來源:通榆縣財政局
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