--2020年1月4日在通榆縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

通榆縣財(cái)政局局長(zhǎng)  曾憲東

 

 

各位代表：

　　我受縣政府的委托，向本次會(huì)議報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算（草案）情況，請(qǐng)予審議。

　　一、2020年財(cái)政預(yù)算 

　　2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)即將實(shí)現(xiàn)，站在歷史交匯點(diǎn)上，任務(wù)和壓力空前巨大。按照縣全委會(huì)確定的發(fā)展目標(biāo)，2020年財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)“黨的十九大”和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，積極落實(shí)省、市經(jīng)濟(jì)工作部署，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，按照縣委十五屆二十四次全會(huì)決策部署，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，緊緊圍繞全縣重點(diǎn)工作安排，立足“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”等中心工作，突出抓好財(cái)政收入，科學(xué)安排財(cái)政支出，有效化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，助力縣域城市建設(shè)，有效推動(dòng)通榆高質(zhì)量發(fā)展。

　　（一）一般公共預(yù)算

　　1.財(cái)政收入

　　2020年，全縣地方級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃76,735萬(wàn)元，比上年增加2,235萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%。其中：稅收收入16,000萬(wàn)元，增加1,400萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6%（主要包括，增值稅收入6,383萬(wàn)元，增加555萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%；企業(yè)所得稅收入1,010萬(wàn)元，增加52萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入1,155萬(wàn)元，增加113萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入1,330萬(wàn)元，增加131萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%；車船稅收入1,480萬(wàn)元，增加129萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%；契稅收入1,520萬(wàn)元，增加151萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.0%；其他各稅收入3,122萬(wàn)元，增加269萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4％）；非稅收入60,735萬(wàn)元，增加835萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%（主要包括，專項(xiàng)收入2,110萬(wàn)元，減少742萬(wàn)元，下降26.0%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入10,890萬(wàn)元，增加508萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%;罰沒(méi)收入2,020萬(wàn)元，減少330萬(wàn)元，下降14.0%；國(guó)有資源有償使用收入45,715萬(wàn)元，增加3,390萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.0%，其中，土地增減掛鉤交易收入43,500萬(wàn)元）。

　　2.財(cái)政支出

　　2020年，全縣地方級(jí)收入76,735萬(wàn)元，加上省補(bǔ)助收入364,072萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)29,415萬(wàn)元，全縣財(cái)政收入總計(jì)470,222萬(wàn)元，扣除上解省級(jí)支出3,069萬(wàn)元、債務(wù)還本支出35,405萬(wàn)元，全縣財(cái)政支出預(yù)安排431,748萬(wàn)元，比上年同期預(yù)算增長(zhǎng)5.0%（不包括執(zhí)行中省追加一次性專項(xiàng)補(bǔ)助，下同）。主要包括，一般公共服務(wù)支出15,648萬(wàn)元；公共安全支出7,584萬(wàn)元；教育支出50,349萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出224萬(wàn)元；文化體育旅游與傳媒支出3,190萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71,707萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出36,226萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出6,456萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26,356萬(wàn)元；農(nóng)林水支出145,336萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出27,815萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出6,335萬(wàn)元；住房保障支出11,212萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出3,023萬(wàn)元；債務(wù)付息支出14,900萬(wàn)元；其他各項(xiàng)支出1,070萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)4,317萬(wàn)元，按當(dāng)年支出的1％安排。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　2020年，全縣基金收入計(jì)劃2,150萬(wàn)元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2,000萬(wàn)元），省補(bǔ)助收入800萬(wàn)元，全縣基金收入總計(jì)2,950萬(wàn)元。全縣基金支出安排2,950萬(wàn)元（其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,150萬(wàn)元）。

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃38,913萬(wàn)元(其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17,587萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入207萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入21,119萬(wàn)元)，省補(bǔ)助收入43,642萬(wàn)元，上年結(jié)余59,177萬(wàn)元，全縣基金收入總計(jì)141,732萬(wàn)元。全縣基金支出安排96,526萬(wàn)元(其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出66,672萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出503萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出29,351萬(wàn)元）。收支相抵后，結(jié)余45,206萬(wàn)元。

　　（四）地方政府債務(wù)情況

　　上年省財(cái)政核定我縣地方政府債務(wù)限額402,861萬(wàn)元，債務(wù)余額為384,572萬(wàn)元，地方政府債務(wù)控制在核定限額內(nèi)。今年新增地方政府債券資金正在積極申報(bào)中，省財(cái)政暫未下達(dá)。

　　2020年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)關(guān)于財(cái)政工作的決議，主動(dòng)接受人大和政協(xié)監(jiān)督，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，保障民生工程建設(shè)，狠抓收入、嚴(yán)控支出、積極化債，努力實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算任務(wù)。

　　1.開(kāi)源節(jié)流，彌補(bǔ)缺口，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算平衡

　　主動(dòng)挖掘，多管齊下，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，財(cái)稅協(xié)同，積極培植挖掘稅源，增加稅收收入。充分發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向、杠桿、撬動(dòng)作用，綜合運(yùn)用各項(xiàng)政策，培養(yǎng)后續(xù)財(cái)源。關(guān)注國(guó)家政策導(dǎo)向，加大政策研究力度，努力爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)深度貧困縣的資金扶持力度和轉(zhuǎn)移支付傾斜力度。積極尋求多種渠道和方式撬動(dòng)金融和社會(huì)資本融入到縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)中，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。硬化支出預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格按照先有預(yù)算、再有支出的原則，從嚴(yán)控制支出，禁止預(yù)算規(guī)定外亂開(kāi)口子。在預(yù)算執(zhí)行中，充分體現(xiàn)績(jī)效理念，全面開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，切實(shí)將預(yù)算績(jī)效管理貫穿到財(cái)政工作的全過(guò)程。在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上多下功夫，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障“三保”支出需求。

　　2.加強(qiáng)保障和改善民生，助力推進(jìn)重點(diǎn)工作

　　提高對(duì)“三保”保障政策落實(shí)的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省委、省政府部署要求，切實(shí)采取有效措施兜住縣級(jí)“三保”，特別是保工資底線，在確保工資正常發(fā)放的基礎(chǔ)上推動(dòng)重點(diǎn)工作開(kāi)展。一是助力脫貧攻堅(jiān)，認(rèn)真研究上級(jí)出臺(tái)的各項(xiàng)扶貧支持政策，科學(xué)謀劃產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政部門加大對(duì)我縣脫貧攻堅(jiān)扶持力度，做大扶貧資金總量，鞏固我縣脫貧摘帽成果。二是積極投身老城區(qū)改造工程，積極籌措資金，為棚改工作提供資金保障，會(huì)同發(fā)改委、住建局等部門積極爭(zhēng)取國(guó)家、省級(jí)資金支持，努力落實(shí)縣級(jí)配套資金，加大棚改專項(xiàng)債券的支持力度，努力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。三是助力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大中央轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度，努力提升地方財(cái)政匹配能力。四是加強(qiáng)民生保障，多措并舉支持教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、文化等事業(yè)健康發(fā)展。

　　3.加強(qiáng)政府債務(wù)管理,防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　進(jìn)一步強(qiáng)化主體責(zé)任，加強(qiáng)舉債審批，科學(xué)編制政府債務(wù)收支計(jì)劃，通過(guò)動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理、多方籌資化債等多項(xiàng)舉措，進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理工作，特別是強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理、隱性債務(wù)管理、預(yù)算管理；做好到期政府債券的還本付息和新增債券資金的管理工作，對(duì)新增債券項(xiàng)目的申報(bào)進(jìn)行嚴(yán)格的篩選，對(duì)專項(xiàng)債券申報(bào)的項(xiàng)目要保證項(xiàng)目自身收益覆蓋債券的還本付息支出，除政府債券外，嚴(yán)禁地方新增政府隱性債務(wù)，強(qiáng)化監(jiān)督問(wèn)責(zé)，從嚴(yán)整治舉債亂象，有效遏制隱性債務(wù)增量；通過(guò)變現(xiàn)閑置國(guó)有資產(chǎn)取得收入，優(yōu)先償還已形成的存量債務(wù)；優(yōu)先用預(yù)算資金償還產(chǎn)生高息的債務(wù)，有效化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.繼續(xù)堅(jiān)持深化改革，全面增強(qiáng)管理能力

　　一是全面落實(shí)財(cái)政電子票據(jù)管理改革工作，實(shí)現(xiàn)通過(guò)吉林省非稅收入電子化暨財(cái)政電子票據(jù)管理信息系統(tǒng)，將非稅收入上繳財(cái)政專戶。落實(shí)全面推行醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)管理改革工作，推廣運(yùn)用醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)。二是實(shí)施政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)改革。拓寬政府購(gòu)買公共服務(wù)范圍，將政府購(gòu)買服務(wù)與轉(zhuǎn)變政府職能、事業(yè)單位分類改革相結(jié)合，推動(dòng)公共服務(wù)提供主體和提供方式多元化。

　　5.有效強(qiáng)化制度監(jiān)管，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

　　一是加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效管理，深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷提高績(jī)效管理意識(shí)，健全績(jī)效管理機(jī)制，提高績(jī)效評(píng)價(jià)整體水平；二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按照審批程序和權(quán)限分配專項(xiàng)資金，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，確保資金從分配到撥付的全過(guò)程監(jiān)管；三是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督檢查，完善部門內(nèi)控制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，督促整改并依法追究責(zé)任；四是加強(qiáng)政府采購(gòu)和財(cái)政投資評(píng)審力度，嚴(yán)格執(zhí)行重大財(cái)政投入項(xiàng)目評(píng)審制度，規(guī)范政府采購(gòu)行為，堅(jiān)決堵住亂花錢亂支出的口子；五是深入推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)，規(guī)定公開(kāi)范圍及內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)應(yīng)公開(kāi)全覆蓋，自覺(jué)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取政協(xié)委員的意見(jiàn)和建議，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政工作。

　　各位代表：明年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，不忘初心、砥礪前進(jìn)，全面推行依法行政、依法理財(cái)，努力開(kāi)展財(cái)政改革新局面，為通榆實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、通榆人民過(guò)上美好生活貢獻(xiàn)力量。

 

　　附件：2020年通榆縣政府預(yù)算表及公開(kāi)說(shuō)明　　

 

信息來(lái)源：通榆縣財(cái)政局