—2020年8月20日在通榆縣第十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十二次會(huì)議上

主任、各位副主任、各位委員：

　　我受縣政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2019年財(cái)政決算（草案）,請(qǐng)予審議。

　　一、2019年財(cái)政決算情況

　　2019年，一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入完成74,659萬(wàn)元，財(cái)政支出完成521,190萬(wàn)元。在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，我們對(duì)年初預(yù)算做了部分調(diào)整。

　　（一）財(cái)政收入完成情況。

　　一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入完成74,659萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2%,同比增加5,620萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.1％。

　　1．稅收收入完成14,792萬(wàn)元，同比減少1,651萬(wàn)元，下降10.0%。

　　2．非稅收入完成59,867萬(wàn)元，同比增加7,271萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8%。其中:

　　(1)專項(xiàng)收入完成2,895萬(wàn)元，同比減少8,730萬(wàn)元，下降75.1%。

　　(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成11,062萬(wàn)元，同比增加6,483萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.6％。

　　(3)罰沒(méi)收入完成2,917萬(wàn)元，同比增加316萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%。

　　(4)國(guó)有資源有償使用收入完成40,932萬(wàn)元，同比增加7,165萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.2％。

　　(5)捐贈(zèng)收入完成2,061萬(wàn)元，同比增加2,037萬(wàn)元，增長(zhǎng)85倍。

　　3．政府性基金預(yù)算收入完成7,181萬(wàn)元,同比減少3,308萬(wàn)元,下降31.5%。

　　(二)財(cái)政支出完成情況。

　　一般公共預(yù)算支出完成521,190萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的99.5％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29,415萬(wàn)元。具體支出情況是：

　　1．一般公共服務(wù)支出原預(yù)算安排20,150萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算20,243萬(wàn)元，實(shí)際支出16,747萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的82.7％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,224萬(wàn)元。

　　2．國(guó)防支出原預(yù)算安排135萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整，實(shí)際支出1,944萬(wàn)元，為預(yù)算的14.4倍(主要是人防工程支出1,758萬(wàn)元)。

　　3．公共安全支出原預(yù)算安排10,940萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算10,997萬(wàn)元，實(shí)際支出7,892萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的71.8％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出332萬(wàn)元。

　　4．教育支出原預(yù)算安排61,140萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算61,190萬(wàn)元，實(shí)際支出55,273萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的90.3％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出167萬(wàn)元。

　　5．科學(xué)技術(shù)支出原預(yù)算安排356萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算384萬(wàn)元，實(shí)際支出288萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的75.0％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18萬(wàn)元。

　　6．文化旅游體育與傳媒支出原預(yù)算安排5,630萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算6,010萬(wàn)元，實(shí)際支出10,531萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的175.2％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10萬(wàn)元。

　　7．社會(huì)保障和就業(yè)支出原預(yù)算安排54,958萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算68,958萬(wàn)元，實(shí)際支出84,863萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的123.1％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出838萬(wàn)元。

　　8．衛(wèi)生健康支出原預(yù)算安排38,549萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算43,448萬(wàn)元，實(shí)際支出41,186萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的94.8％。

　　9．節(jié)能環(huán)保支出原預(yù)算安排7,840萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算7,990萬(wàn)元，實(shí)際支出13,314萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的166.6％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出926萬(wàn)元。

　　10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出原預(yù)算安排15,362萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算20,362萬(wàn)元，實(shí)際支出27,617萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的135.6％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出177萬(wàn)元。

　　11．農(nóng)林水支出原預(yù)算安排121,425萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算178,462萬(wàn)元，實(shí)際支出188,255萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的105.5％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4,780萬(wàn)元。

　　12．交通運(yùn)輸支出原預(yù)算安排18,964萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算28,056萬(wàn)元，實(shí)際支出19,880萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的70.9％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17,067萬(wàn)元。

　　13．資源勘探工業(yè)信息等支出原預(yù)算安排307萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算0萬(wàn)元，實(shí)際支出123萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出54萬(wàn)元。

　　14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出原預(yù)算安排1,007萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算1,056萬(wàn)元，實(shí)際支出746萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的70.6％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出70萬(wàn)元。

　　15．金融支出原預(yù)算沒(méi)做安排，實(shí)際支出3,000萬(wàn)元(根據(jù)縣十八屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議批復(fù),調(diào)整用于農(nóng)村信用社改制扶持資金3,000萬(wàn)元)，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20萬(wàn)元。

　　16．自然資源海洋氣象等支出原預(yù)算安排8,956萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算9,256萬(wàn)元，實(shí)際支出4,772萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的51.6％。

　　17．住房保障支出原預(yù)算安排19,180萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算45,529萬(wàn)元，實(shí)際支出31,507萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的69.2％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,020萬(wàn)元。

　　18．糧油物資儲(chǔ)備支出原預(yù)算安排2,654萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算2,914萬(wàn)元，實(shí)際支出1,005萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的34.5％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,712萬(wàn)元。

　　19．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出原預(yù)算沒(méi)做安排，調(diào)整后預(yù)算912萬(wàn)元，實(shí)際支出606萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的66.4％。

　　20．債務(wù)付息支出原預(yù)算安排13,730萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算17,730萬(wàn)元，實(shí)際支出11,628萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的65.6％。

　　21．債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出原預(yù)算沒(méi)做安排，調(diào)整后預(yù)算8萬(wàn)元，實(shí)際支出13萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的162.5％。

　　22．預(yù)備費(fèi)原預(yù)算安排9,500萬(wàn)元，分別調(diào)整到其他科目中。

　　（三）財(cái)政收支平衡結(jié)果。

　　從去年財(cái)政收支執(zhí)行情況看，地方級(jí)財(cái)政收入超額完成收入計(jì)劃,財(cái)政政策得到很好貫徹落實(shí)，圓滿完成當(dāng)年財(cái)政收支任務(wù)。經(jīng)過(guò)省財(cái)政廳審核通過(guò)的2019年財(cái)政平衡結(jié)果是：

　　一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入74,659萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入449,541萬(wàn)元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11,745萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17,218萬(wàn)元,調(diào)入資金4,762萬(wàn)元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,255萬(wàn)元，總財(cái)力561,180萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出521,190萬(wàn)元,上解上級(jí)支出3,699萬(wàn)元,債務(wù)還本支出3,192萬(wàn)元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,684萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29,415萬(wàn)元,總支出為561,180萬(wàn)元。收支相抵后,實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

　　政府性基金預(yù)算收入7,181萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入1,824萬(wàn)元,上年結(jié)余17,044萬(wàn)元,調(diào)入資金17萬(wàn)元，總財(cái)力26,066萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出22,541萬(wàn)元, 調(diào)出資金3,525萬(wàn)元，總支出為26,066萬(wàn)元。收支相抵后,實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

　　地方政府債務(wù)余額為384,354萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)304,912萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)79,442萬(wàn)元。當(dāng)年新增債務(wù)11,745萬(wàn)元；當(dāng)年償還債務(wù)3,192萬(wàn)元。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入60,508萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)助收入68,640萬(wàn)元, 上年滾存結(jié)余70,285萬(wàn)元，總收入199,433萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出115,083萬(wàn)元, 本年收支結(jié)余14,065萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余84,350萬(wàn)元。

信息來(lái)源：通榆縣財(cái)政局