--2021年 1月8日在通榆縣第十八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

通榆縣財(cái)政局局長(zhǎng) 曾憲東

各位代表：

　　我受縣政府的委托，向本次會(huì)議報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算（草案）情況，請(qǐng)予審議。

　　2021年財(cái)政預(yù)算

　　2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的起步之年，站在新的歷史起點(diǎn)上，任務(wù)和壓力空前巨大。按照縣全委會(huì)確定的發(fā)展目標(biāo)，2021年財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察吉林重要講話(huà)指示精神，貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，積極落實(shí)省、市經(jīng)濟(jì)工作部署，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局。按照縣委十五屆三十二次全會(huì)決策部署，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，緊緊圍繞全縣重點(diǎn)任務(wù)安排，立足“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”等中心工作，突出抓好財(cái)政收入，科學(xué)安排財(cái)政支出，有效化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，助力縣域城市建設(shè)，全力推進(jìn)通榆經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為讓通榆美麗起來(lái)、富裕起來(lái)、強(qiáng)大起來(lái)，讓全縣人民過(guò)上更加“有尊嚴(yán)、有地位、有品位”的美好日子而努力奮斗！

　　（一）一般公共預(yù)算

　　1.財(cái)政收入

　　2021年，全縣地方級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃79,207萬(wàn)元，比上年增加2,307萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%。其中：稅收收入14,730萬(wàn)元，增加430萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%（主要包括，增值稅收入5,124萬(wàn)元，增加203萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%；企業(yè)所得稅收入1,520萬(wàn)元，減少408萬(wàn)元，下降21.2%；；個(gè)人所得稅收入734萬(wàn)元，增加80萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入819萬(wàn)元，減少113萬(wàn)元，下降12.1%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入983萬(wàn)元，增加198萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.2%；車(chē)船稅收入1,748萬(wàn)元，增加171萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%；契稅收入1,857萬(wàn)元，增加92萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%；其他各稅收入1,945萬(wàn)元，減少196萬(wàn)元，下降11.2％）；非稅收入64,477萬(wàn)元，增加1,877萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%（主要包括，專(zhuān)項(xiàng)收入1,500萬(wàn)元，減少245萬(wàn)元，下降14.0%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入4,500萬(wàn)元，減少8,873萬(wàn)元，下降66.4%;罰沒(méi)收入3，600萬(wàn)元，增加409萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%；國(guó)有資源有償使用收入54,877萬(wàn)元，增加11,254萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.8%，其中，土地增減掛鉤交易收入53,000萬(wàn)元）。

　　2.財(cái)政支出

　　2021年，全縣地方級(jí)收入79,207萬(wàn)元，加上省補(bǔ)助收入359,505萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)25,800萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入(再融資)9,702萬(wàn)元，全縣財(cái)政收入總計(jì)474,214萬(wàn)元，扣除上解省級(jí)支出3,300萬(wàn)元、債務(wù)還本支出15,475萬(wàn)元，全縣財(cái)政支出預(yù)安排455,439萬(wàn)元，比上年同期預(yù)算增長(zhǎng)5.5%（不包括執(zhí)行中省追加一次性專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助，下同）。主要包括，一般公共服務(wù)支出19,001萬(wàn)元；公共安全支出10,663萬(wàn)元；教育支出55,604萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出416萬(wàn)元；文化體育旅游與傳媒支出3,583萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出56,558萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出45,932萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出10,824萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,791萬(wàn)元；農(nóng)林水支出157,025萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出13,328萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出4,171萬(wàn)元；住房保障支出9,910萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出7,922萬(wàn)元；債務(wù)付息支出26,354萬(wàn)元；其他各項(xiàng)支出1,397萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)4,960萬(wàn)元，按當(dāng)年支出的1.1％安排。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　2021年，全縣基金收入計(jì)劃7,300萬(wàn)元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入7,010萬(wàn)元），省補(bǔ)助收入1,600萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9,405萬(wàn)元，全縣基金收入總計(jì)18,305萬(wàn)元。全縣基金支出安排18,305萬(wàn)元（其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,300萬(wàn)元;抗疫特別國(guó)債支出9,405萬(wàn)元）。

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃50,226萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)29,189萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)21,037萬(wàn)元)，省補(bǔ)助收入55,807萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6,540萬(wàn)元;基本醫(yī)療保險(xiǎn)49,267萬(wàn)元)，上年結(jié)余42,733萬(wàn)元(剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余省統(tǒng)籌34,439萬(wàn)元后,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)9,473萬(wàn)元;基本醫(yī)療保險(xiǎn)33,260萬(wàn)元)，全縣基金收入總計(jì)148,766萬(wàn)元。全縣基金支出安排88,061萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)59,032萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)29,029萬(wàn)元）。收支相抵后，結(jié)余60,705萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)11,112萬(wàn)元;基本醫(yī)療保險(xiǎn)49,593萬(wàn)元)。

　　（四）地方政府債務(wù)情況

　　上年省財(cái)政核定我縣地方政府債務(wù)限額470,861.16萬(wàn)元，債務(wù)余額為452,031.18萬(wàn)元，地方政府債務(wù)控制在核定限額內(nèi)。2021年預(yù)計(jì)新增地方政府債券(再融資)資金9,702萬(wàn)元，2021年政府債務(wù)限額省財(cái)政暫未下達(dá)。

　　2021年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)關(guān)于財(cái)政工作的決議，主動(dòng)接受人大和政協(xié)監(jiān)督，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，保障民生工程建設(shè)，狠抓收入、嚴(yán)控支出、積極化債，努力實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算任務(wù)。

　　1.強(qiáng)化收支管理，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　全面落實(shí)《預(yù)算法》要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范政府收支行為。提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，做好部門(mén)的全口徑預(yù)算管理，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)本級(jí)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算外追加。一是積極組織收入。堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，加大后續(xù)財(cái)源建設(shè)，支持重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)，加大招商引資工作力度，擴(kuò)大我縣工業(yè)規(guī)模，增加稅收收入。關(guān)注國(guó)家政策導(dǎo)向，加大政策研究力度，用足用好國(guó)家政策，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。積極尋求多種渠道和方式撬動(dòng)金融和社會(huì)資本融入到縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)中，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。大力盤(pán)活財(cái)政存量資金，按規(guī)定及時(shí)收回長(zhǎng)期沉淀資金，彌補(bǔ)收入缺口。二是嚴(yán)格控制支出。嚴(yán)把預(yù)算編制關(guān)。從嚴(yán)審核預(yù)算安排，大幅度壓縮一般性支出，嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出；嚴(yán)把預(yù)算執(zhí)行關(guān)。堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算、不支出”的原則，高度重視預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，將實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付所有財(cái)政性資金納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控范圍，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)管理，嚴(yán)格會(huì)議、培訓(xùn)、公務(wù)接待、公務(wù)出國(guó)（境）等審批制度，有效降低政府運(yùn)行成本；三是嚴(yán)把資金監(jiān)管關(guān)。充分發(fā)揮社會(huì)公眾監(jiān)督作用，及時(shí)公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息，將資金置于陽(yáng)光下運(yùn)行，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　2.強(qiáng)化“三保”保障，積極推進(jìn)縣域重點(diǎn)工作。

　　一是提高認(rèn)識(shí)狠抓落實(shí)。提高對(duì)“三保”保障政策落實(shí)的

　　認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省委、省政府部署要求，切實(shí)采取有效措施兜牢縣級(jí)“三保”，特別是保工資底線(xiàn)，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，做好“三保”預(yù)算安排事前審核、預(yù)算執(zhí)行約束和監(jiān)督問(wèn)責(zé)機(jī)制，做好庫(kù)款調(diào)度和監(jiān)測(cè)，在確保“三保”安全的情況下，難中求進(jìn)，全力推進(jìn)重點(diǎn)工作。二是發(fā)揮職能促進(jìn)銜接。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，認(rèn)真研究上級(jí)出臺(tái)的各項(xiàng)支持政策，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政部門(mén)加大對(duì)我縣鄉(xiāng)村振興扶持力度，做大資金總量，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是支持重點(diǎn)保障發(fā)展。全力支持老城區(qū)改造工程建設(shè)，積極籌措資金，為城市建設(shè)提供資金保障，會(huì)同發(fā)改、住建等部門(mén)積極爭(zhēng)取國(guó)家、省級(jí)資金支持，努力落實(shí)縣級(jí)配套資金，加大老城區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券的支持力度，積極推進(jìn)老城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)縣域城市發(fā)展。四是加大投入謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)。助力推進(jìn)生態(tài)建設(shè)，加大中央轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度，努力提升地方財(cái)政匹配能力，增加環(huán)保投入，堅(jiān)持支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，鞏固提升綠色發(fā)展優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大“藍(lán)天”、“碧水”、“凈土”、“草原濕地”保衛(wèi)戰(zhàn)取得成果。五是多措并舉惠及民生。加強(qiáng)民生保障，多渠道、多種方式籌措資金支持教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、文化等事業(yè)健康發(fā)展，為辦好2021年民生實(shí)事做好財(cái)力保障。

　　3.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，全力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一是強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出，根據(jù)政府性債務(wù)的償還情況，安排償債準(zhǔn)備金，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)每一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)還本付息情況，及時(shí)安排資金償還到期債務(wù)。二是依法健全政府舉債融資機(jī)制，依法治理政府隱性債務(wù)。明確財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，依法開(kāi)好政府規(guī)范舉債融資“前門(mén)”，保障合理融資需求，嚴(yán)堵違法違規(guī)舉債融資“后門(mén)”，著力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格項(xiàng)目審核，管控金融“閘門(mén)”。三是依托地方政府債務(wù)管理信息系統(tǒng)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行使用實(shí)行穿透式、全過(guò)程監(jiān)控，加強(qiáng)溝通銜接，健全完善債券項(xiàng)目安排協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)重大項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備工作，推進(jìn)建立專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目準(zhǔn)備接續(xù)機(jī)制，確保債券資金發(fā)行后能及時(shí)撥付使用，盡快形成實(shí)物工作量，確保項(xiàng)目質(zhì)量，提高債券資金使用效益。

　　4.強(qiáng)化改革責(zé)任，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。

　　一是圍繞推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革。加大預(yù)算公開(kāi)改革力度，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度；加快推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革；落實(shí)實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策；深化國(guó)資國(guó)企改革，推動(dòng)完善以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制；推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管；深化政府采購(gòu)制度改革，規(guī)范政府采購(gòu)行為；推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付。二是加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，推進(jìn)績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)，完善預(yù)算績(jī)效管理考核，層層傳導(dǎo)壓實(shí)績(jī)效責(zé)任。健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。大力推動(dòng)績(jī)效信息公開(kāi)，積極引導(dǎo)和規(guī)范第三方機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　5.強(qiáng)化主動(dòng)意識(shí)，自覺(jué)接受人大審查監(jiān)督。

　　深入貫徹落實(shí)縣人大有關(guān)要求，自覺(jué)接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。認(rèn)真聽(tīng)取吸納人大代表和社會(huì)各界的意見(jiàn)建議，緊緊圍繞貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市重大決策部署，改進(jìn)預(yù)算報(bào)告和草案編報(bào)工作，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。認(rèn)真落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和決算決議，積極配合推進(jìn)預(yù)算監(jiān)督。主動(dòng)接受人大對(duì)于政府債券發(fā)行、使用、償還等工作的全過(guò)程監(jiān)督。做好國(guó)有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告工作。積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表關(guān)切，做好解釋說(shuō)明工作，支持和保障代表依法履職，更好發(fā)揮人大代表作用。

　　各位代表：明年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，攻堅(jiān)克難、奮力前進(jìn)，全力做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)”四篇文章，努力開(kāi)展財(cái)政改革新局面，全力推進(jìn)通榆經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為讓通榆美麗起來(lái)、富裕起來(lái)、強(qiáng)大起來(lái)，讓全縣人民過(guò)上更加“有尊嚴(yán)、有地位、有品位”的美好日子而努力奮斗！

信息來(lái)源；通榆縣財(cái)政局