主任、各位副主任、各位委員：

　　我受縣政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2020年財(cái)政決算（草案），請(qǐng)予審議。

　　一、2020年財(cái)政決算情況

　　2020年，一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入完成77,099萬(wàn)元，財(cái)政支出完成614,084萬(wàn)元。在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，我們對(duì)年初預(yù)算做了部分調(diào)整。 

　　（一）財(cái)政收入完成情況。

　　一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入完成77,099萬(wàn)元，為預(yù)算的100.3%,同比增加 2,440 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%。 

　　1．稅收收入完成14,402萬(wàn)元，同比減少390萬(wàn)元，下降 2.6%。 

　　2．非稅收入完成 62,697 萬(wàn)元，同比增加 2,830 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.7%。其中: 

　　(1)專項(xiàng)收入完成 1,752 萬(wàn)元，同比減少 1,143 萬(wàn)元，下降 39.5%。

　　(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成 13,404 萬(wàn)元，同比增加 2,342 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21.2%。 

　　(3)罰沒(méi)收入完成 3,223 萬(wàn)元，同比增加306 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%。 

　　(4)國(guó)有資源有償使用收入完成 43,644 萬(wàn)元，同比增加 2,712 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 6.6%。 

　　(5)捐贈(zèng)收入完成 668 萬(wàn)元，同比減少1,393 萬(wàn)元，下降67.6%。

　　3．政府性基金預(yù)算收入完成14,470萬(wàn)元,同比增加 7,289 萬(wàn)元,增長(zhǎng)101.5%。 

　　(二)財(cái)政支出完成情況。

　　一般公共預(yù)算支出完成614,084萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的95.8%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27,242萬(wàn)元。具體支出情況是： 

　　1．一般公共服務(wù)支出原預(yù)算安排15,648萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算22,850萬(wàn)元，實(shí)際支出22,696 萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.3%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出154萬(wàn)元。 

　　2．國(guó)防支出原預(yù)算安排135萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算212萬(wàn)元，實(shí)際支出212萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。 

　　3．公共安全支出原預(yù)算安排7,584萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算11,736萬(wàn)元，實(shí)際支出11,736萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。 

　　4．教育支出原預(yù)算安排50,349萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算62,483萬(wàn)元，實(shí)際支出62,128萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.4%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出355萬(wàn)元。

　　5．科學(xué)技術(shù)支出原預(yù)算安排224萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算335萬(wàn)元，實(shí)際支出335萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　6．文化旅游體育與傳媒支出原預(yù)算安排3,190萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算5,998萬(wàn)元，實(shí)際支出5,954萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.3%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出44萬(wàn)元。

　　7．社會(huì)保障和就業(yè)支出原預(yù)算安排71,707萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算103,348萬(wàn)元，實(shí)際支出94,561萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的91.5%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8,787萬(wàn)元。 

　　8．衛(wèi)生健康支出原預(yù)算安排36,226萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算46,681萬(wàn)元，實(shí)際支出46,667萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14萬(wàn)元。

　　9．節(jié)能環(huán)保支出原預(yù)算安排6,456萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算9,314萬(wàn)元，實(shí)際支出9,231萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.1%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出83萬(wàn)元。

　　10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出原預(yù)算安排26,356萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算52,505萬(wàn)元，實(shí)際支出51,066萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.3%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,439萬(wàn)元。

　　11．農(nóng)林水支出原預(yù)算安排145,336萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算219,741萬(wàn)元，實(shí)際支出206,661萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的94%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13,080萬(wàn)元。

　　12．交通運(yùn)輸支出原預(yù)算安排27,815萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算27,623萬(wàn)元，實(shí)際支出26,998萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.7%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出625萬(wàn)元。

　　13．資源勘探工業(yè)信息等支出原預(yù)算沒(méi)做安排，調(diào)整后預(yù)算91萬(wàn)元，實(shí)際支出91萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出原預(yù)算安排347萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算1,515萬(wàn)元，實(shí)際支出1,496萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.7%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19萬(wàn)元。

　　15．金融支出原預(yù)算沒(méi)做安排，調(diào)整后預(yù)算90萬(wàn)元，實(shí)際支出90萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。 

　　16．自然資源海洋氣象等支出原預(yù)算安排6,335萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算11,851萬(wàn)元，實(shí)際支出11,851萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　17．住房保障支出原預(yù)算安排11,212萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算43,697萬(wàn)元，實(shí)際支出42,371萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,326萬(wàn)元。

　　18．糧油物資儲(chǔ)備支出原預(yù)算安排3,023萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算7,655萬(wàn)元，實(shí)際支出6,340萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的82.8%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,315萬(wàn)元。

　　19．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出原預(yù)算安排438萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算815萬(wàn)元，實(shí)際支出814萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1萬(wàn)元。 

　　20．債務(wù)付息支出原預(yù)算安排14,900萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算12,701萬(wàn)元，實(shí)際支出12,701萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　21．債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出原預(yù)算安排150萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算85萬(wàn)元，實(shí)際支出85萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　22．預(yù)備費(fèi)原預(yù)算安排4,317萬(wàn)元，分別調(diào)整到其他科目中。

　　（三）財(cái)政收支平衡結(jié)果。

　　從去年財(cái)政收支執(zhí)行情況看，地方級(jí)財(cái)政收入超額完成收入計(jì)劃,財(cái)政政策得到很好貫徹落實(shí)，圓滿完成當(dāng)年財(cái)政收支任務(wù)。經(jīng)過(guò)省財(cái)政廳審核通過(guò)的2020年財(cái)政平衡結(jié)果是： 

　　一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入77,099萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入487,113萬(wàn)元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入77,182萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入29,415萬(wàn)元,調(diào)入資金9萬(wàn)元,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,684萬(wàn)元，總財(cái)力674,502萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出614,084萬(wàn)元,上解上級(jí)支出4,074萬(wàn)元,債務(wù)還本支出28,903萬(wàn)元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金199萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27,242萬(wàn)元,總支出為674,502萬(wàn)元。收支相抵后,實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。 

　　政府性基金預(yù)算收入14,470萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入18,192萬(wàn)元,調(diào)入資金288萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26,002萬(wàn)元，總財(cái)力58,952萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出33,317萬(wàn)元, 債務(wù)還本支出6,602萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19,033萬(wàn)元，總支出為58,952萬(wàn)元。收支相抵后,實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。 

　　當(dāng)年新增地方政府債務(wù)收入103,184萬(wàn)元；當(dāng)年地方政府債務(wù)還本支出35,505萬(wàn)元。年末地方政府債務(wù)余額451,859萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)353,017萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)98,842萬(wàn)元。2020年省政府下達(dá)我縣地方政府債務(wù)限額467,900萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)限額365,000萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)限額102,900萬(wàn)元），未超限額。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入101,645萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入64,840萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)助收入36,309萬(wàn)元；其他收入496萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出87,645萬(wàn)元。本年收支結(jié)余14,000萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余55,185萬(wàn)元。