關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告

2021年11月24日在通榆縣第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

 通榆縣財(cái)政局局長(zhǎng)    曾憲東

 

各位代表：

　　我受縣政府的委托，向本次會(huì)議報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）情況，請(qǐng)予審議。

　　一、2021年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目 標(biāo)，狠抓增收節(jié)支，深入開展財(cái)稅體制改革，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

　　(一） 一般公共預(yù)算

　　1.財(cái)政收入

　　2021年，全年財(cái)政總收入548,816萬(wàn)元。其中：上級(jí)補(bǔ)助 收入395,641萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)27,242萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45,500萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金199萬(wàn)元；調(diào)入資金1,027萬(wàn)元；

　　地方級(jí)財(cái)政收入79,207萬(wàn)元，完成2021年調(diào)整預(yù)算100.0%，同比增加2,108萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%（全口徑財(cái)政收入105,500萬(wàn)元）。其中：稅收收入14,730萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng) 2.3%（主要包括，增值稅3,796萬(wàn)元，下降22.1%；企業(yè)所得稅1,920萬(wàn)元，下降0.6%；個(gè)人所得稅744萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%；城市維護(hù)建設(shè)稅950萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%；房產(chǎn)稅800萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅1,110萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.4%；車船稅1,390萬(wàn)元, 下降11.9%；契稅2,350萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.8%；其他各稅1,670萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.8%）；非稅收入64,477萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0% 增長(zhǎng) 2.8%。

　　2.財(cái)政支出

　　2021年，全年財(cái)政總支出548,816萬(wàn)元。其中：上解省級(jí)支出5,821萬(wàn)元；債務(wù)還本支出9,705萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出30,202萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出503,088萬(wàn)元，完成2021年調(diào)整預(yù)算的 96.7%，同比減少110,996萬(wàn)元(減少的主要原因是：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省統(tǒng)籌25,629萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)市統(tǒng)籌13,809萬(wàn)元；廠辦大集體改革12,758萬(wàn)元；涉農(nóng)扶貧統(tǒng)籌21,444萬(wàn)元；債券資金 31,682 萬(wàn)元等)，下降 18.5%。

　　主要是：一般公共服務(wù)支出22,710萬(wàn)元，同比增加14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%；國(guó)防支出235萬(wàn)元，同比增加23萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%；公共安全支出11,740萬(wàn)元，同比增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%；教育支出 57,609萬(wàn)元，同比減少4,519萬(wàn)元，下降 7.3%(主要是上年一次性撥付特崗教師補(bǔ)發(fā)工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金 4,423 萬(wàn)元)；科學(xué)技術(shù)支出336萬(wàn)元，同比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；文化旅游體育與傳媒支出5,972萬(wàn)元,同比增加18萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52,709萬(wàn)元，可比增加463萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%；衛(wèi)生健康支出29,359萬(wàn)元，可比增加319萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%；節(jié)能環(huán)保支出9,586萬(wàn)元，同比增加355萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8% ；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26,403萬(wàn)元，同比減少24,663萬(wàn)元，下降48.3%(主要是上年撥付債券資金用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目25,858萬(wàn)元 )；農(nóng)林水支出185,889萬(wàn)元, 同比減少20,772萬(wàn)元，下降10.1%(主要是涉農(nóng)扶貧統(tǒng)籌資金減少21,444萬(wàn)元)；交通運(yùn)輸支出10,936萬(wàn)元，同比減少16,062萬(wàn)元下降59.5%(主要是上年撥付農(nóng)村公路建設(shè)債券資金12,317萬(wàn)元、公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金減少4,157萬(wàn)元)；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,668萬(wàn)元，同比增加1,172萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.3%；自然資源海洋氣象等支出2,115萬(wàn)元,同比減少9,736萬(wàn)元，下降82.2%(主要是林場(chǎng)改革等因素影響)；住房保障支出59,863萬(wàn)元，同比增加17,492萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.3%；糧油物資儲(chǔ)備支出8,009萬(wàn)元, 同比增加1,669萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.3% ；債務(wù)付息支出15,822萬(wàn)元，同比增加3,121 萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.6%；其他各項(xiàng)支出1,127萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%。

　　3.財(cái)政收支平衡情況

　　2021年，全縣財(cái)政收入總計(jì)與財(cái)政支出總計(jì)相抵，實(shí)現(xiàn)財(cái) 政收支平衡。

　　（二） 政府性基金預(yù)算

　　2021 年，全縣政府性基金收入 10,125 萬(wàn)元(其中國(guó)有土地 使用權(quán)出讓收入 9,453 萬(wàn)元)，上級(jí)補(bǔ)助收入 2,373 萬(wàn)元，債券 轉(zhuǎn)貸收入 55,100 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 19,033 萬(wàn)元，總財(cái)力 86,631 萬(wàn)元。政府性基金總支出 86,631 萬(wàn)元(其中城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 1,407 萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造支出 35,000 萬(wàn)元，債券付息及發(fā)行費(fèi) 1,450 萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出 10,005 萬(wàn)元,其他政府性 基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 29,628 萬(wàn)元,債券還本支 出 142 萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 7,000 萬(wàn)元)。收支相抵后，實(shí)現(xiàn)當(dāng) 年收支平衡。

　　（三） 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　2021 年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入39,249萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)28,047萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)11,202萬(wàn)元)，財(cái)政補(bǔ)助收入12,873萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)12,789萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)84萬(wàn)元)， 上年結(jié)余55,185萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)17,354萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)37,831萬(wàn)元)，利息收入507萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)262 萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)245萬(wàn)元),總財(cái)力107,814萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出65,001 萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)43,566萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)21,435萬(wàn)元)。收支相抵后，結(jié)余42,813萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)14,886萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)27,927萬(wàn)元)。

　　（四）地方政府債務(wù)情況

　　2021年,省財(cái)政核定我縣地方政府債務(wù)限額558,861萬(wàn)元

　　（一般債務(wù)400,990萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)157,871萬(wàn)元）。全年發(fā)行新增債券資金100,600萬(wàn)元（一般債券45,500萬(wàn)元；專項(xiàng)債券55,100萬(wàn)元，其中下半年新增通榆縣標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè) 項(xiàng)目20，000萬(wàn)元）。截至年末，我縣地方政府債務(wù)余額542,681萬(wàn)元（一般債務(wù)388,881 萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)153,800萬(wàn)元），控制在省財(cái)政核定的我縣地方政府債務(wù)限額內(nèi)。

　　在具體的預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們重點(diǎn)采取了以下措施：

　　（一）全力平衡財(cái)政收支。

　　全面落實(shí)《預(yù)算法》要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范政府收支行為。一是依法依規(guī)組織財(cái)政收入，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，加大后續(xù)財(cái)源建設(shè)，支持重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)，加大招商引 資工作力度，擴(kuò)大我縣工業(yè)規(guī)模，增加稅收收入。強(qiáng)化非稅收入征管，一方面切實(shí)做到“減、免、緩”財(cái)稅政策落實(shí)落地，另一方面完善非稅收入管理制度，做到“抓大不放小”，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡 收。關(guān)注國(guó)家政策導(dǎo)向，加大政策研究力度，用足用好國(guó)家政策，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)資金政策傾斜。大力盤活財(cái)政存量資金，按規(guī)定及時(shí)收回長(zhǎng)期沉淀資金，彌補(bǔ)收入缺口。積極組織土地增減掛鉤指標(biāo)交易，努力增加財(cái)政收入。二是全面落實(shí)政府過(guò)緊日子要求。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，精打細(xì)算、嚴(yán)控開支，切實(shí)將政 府過(guò)緊日子要求落到實(shí)處，做到節(jié)用為民。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，做到無(wú)預(yù)算不支出、先預(yù)算再支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，堅(jiān)決禁止違反預(yù)算規(guī)定亂開口子，把每一筆錢都用在刀刃上、緊要處，全力支持保就業(yè)保民生保市場(chǎng)主體。開展重點(diǎn)支出項(xiàng)目和政策績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)壓減低效無(wú)效支出。

　　（二）全力保障發(fā)展重點(diǎn)。

　　強(qiáng)化“三保”保障，積極推進(jìn)縣域重點(diǎn)工作。一是提高對(duì)“三保”保障政策落實(shí)的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省委、省政府部署要求，統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付資金和自有財(cái)力，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)有效兜牢了“三保”底線，保障了“三保”支出。二是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，整合財(cái)政資金，為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安全住房、人居環(huán)境整治等工作提供資金保障，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是全力投身城市建設(shè)，為老舊小區(qū)改造、公   園建設(shè)、城市廁所建設(shè)、雙向八車道建設(shè)等工作積極爭(zhēng)取國(guó)家、省級(jí)資金支持，努力落實(shí)縣級(jí)配套資金，助力城市建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。四是助力推進(jìn)生態(tài)建設(shè)，加大中央轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度，努力提升   地方財(cái)政匹配能力，增加環(huán)保投入。五是加強(qiáng)民生保障，多措并舉支持教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、文化等事業(yè)健康發(fā)展，加大疫情保障投入，積極落實(shí)疫苗接種、醫(yī)療物資儲(chǔ)備、常態(tài)化疫情防控等資金，為全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)提供資金支持，為辦好2021 年民生實(shí)事做好財(cái)力保障。

　　（三）全力防范化解風(fēng)險(xiǎn)。

　　一是保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持實(shí)事求是原則，強(qiáng)化收入預(yù)期管理，保障財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財(cái)政政策相銜接。堅(jiān)持科學(xué)安排，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化零基 預(yù)算理念運(yùn)用，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，盤活存量、用好增量，充分發(fā)揮各項(xiàng)財(cái)政資金集成效應(yīng)，保障財(cái)政平穩(wěn)健康發(fā)展。二是嚴(yán)格防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)債 務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥推進(jìn)政府新增債券發(fā)行，按照債券資金使用要求，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和年內(nèi)資金實(shí)際需求情況合理安排發(fā)債項(xiàng)目，確保債券 資金下達(dá)后能立即投入項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成實(shí)物工作量，有效發(fā)揮專項(xiàng)債券資金的重要作用。

　　（四） 全力推進(jìn)改革發(fā)展。

　　堅(jiān)持向改革要?jiǎng)恿Γ七M(jìn)政府收支分類科目改革，不斷提高預(yù)算編制水平； 深化預(yù)算績(jī)效管理，加大預(yù)算公開改革力度，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度；推進(jìn)預(yù)算管理一 體化改革，一體化系統(tǒng)全部上線，實(shí)現(xiàn)了國(guó)庫(kù)集中支付。深化國(guó)資國(guó)企改革，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)公司制改革、黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 運(yùn)用；進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理；進(jìn)一步深化“放管服”改革，優(yōu)化、簡(jiǎn)化辦事流程，提升辦事效率；進(jìn)一步推進(jìn)政府采購(gòu)、非 稅收入收繳等各項(xiàng)財(cái)政改革工作，深化改革推動(dòng)財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量 高水平發(fā)展。

　　回顧一年來(lái)我縣財(cái)政工作，財(cái)政收支困難和壓力非常巨大，政策性、不可抗力減收壓力依然存在。缺乏新的財(cái)力增長(zhǎng)點(diǎn)，項(xiàng)目落地不能即時(shí)轉(zhuǎn)化為收入。收入結(jié)構(gòu)不合理，稅收和非稅收入 占比失衡，收入質(zhì)量較差，依靠土地增減掛鉤指標(biāo)交易收入支撐的局面仍未完全改善。工資及民生等剛性支出不斷加大，政府償還到期債務(wù)本息逐年增加，財(cái)政收支矛盾依然突出。2022年，我們將多措并舉，有效緩解收支壓力。

　　二、2022 年財(cái)政預(yù)算

　　2022年，任務(wù)和壓力空前巨大。按照中共通榆縣第十六次代表大會(huì)確定的發(fā)展目標(biāo)，2022 年財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記視察吉林重要講話指示精神，貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作 會(huì)議精神，積極落實(shí)省、市經(jīng)濟(jì)工作部署，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè) 自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局。按照中共通榆縣第十六次代表大會(huì)決策部署，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，緊緊圍繞通榆“十四五”發(fā)展新目標(biāo)，繼續(xù)依托“三大品牌一大基地”戰(zhàn)略，創(chuàng)建五個(gè)“百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群”以更加堅(jiān)實(shí)的步伐由農(nóng)牧業(yè)大縣向工業(yè)大縣邁進(jìn)，努力增收節(jié) 支、開源節(jié)流，有保有壓、有促有控，努力促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增 長(zhǎng)，重點(diǎn)保障民生支出需求，深化財(cái)政體制改革，堅(jiān)持“一二七 六三三”發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，為讓通榆更加美麗、更 加富裕、更加強(qiáng)大，讓全縣人民過(guò)上更加“有尊嚴(yán)、有地位、有 品位”的美好日子，全面實(shí)現(xiàn)通榆高質(zhì)量跨越式發(fā)展而努力奮斗！

　　（一）一般公共預(yù)算

　　1.財(cái)政收入

　　2022年，全縣地方級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃81,590萬(wàn)元，比上年增加2,383萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%。其中：稅收收入15,500 萬(wàn)元，增加770萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%（主要包括，增值稅收入4,224萬(wàn)元，增加428萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3%；企業(yè)所得稅收入 1,945萬(wàn)元，增加25萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.3%；個(gè)人所得稅收入782萬(wàn)元，增加 38 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.1%； 城市維護(hù)建設(shè)稅收入985萬(wàn)元，增加35萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.7%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入1,182萬(wàn)元，增加72萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%；車船稅收入1,420萬(wàn)元，增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.2%；契稅收入 2,391 萬(wàn)元，增加41元，增長(zhǎng)1.7%；其他各稅收入 2,571萬(wàn)元，增加101萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%）；非稅收入66,090萬(wàn)元，增加1,613萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%（主要包括，專項(xiàng)收入2,500萬(wàn)元， 同比持平；行政事業(yè)性收費(fèi)收入3,800萬(wàn)元，增加300萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%；罰沒(méi)收入3,70萬(wàn)元，同比持平；國(guó)有資源有償使用收入56,090萬(wàn)元，增加1,313 萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.4%，其中，土地增減掛鉤交易收入54,500萬(wàn)元）。

　　2.財(cái)政支出

　　2022年，全縣地方級(jí)收入81,590萬(wàn)元，加上省補(bǔ)助收入354,017萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)30,202萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入89,199萬(wàn)元，全縣財(cái)政收入總計(jì)555,008萬(wàn)元，扣除上解省級(jí)支出3,910萬(wàn)元、債務(wù)還本支出49,350萬(wàn)元，全縣財(cái)政支出預(yù)安排501,748萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)10.2%（不包括執(zhí)行中省追加一次性專項(xiàng)補(bǔ)助，下同）。主要包括，一般公共服務(wù)支出22,074萬(wàn)元；公共安全支出9,163萬(wàn)元；教育支出55,307萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出268萬(wàn)元；文化體育旅游與傳媒支出3,519萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71,717萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出35,342萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出6,943萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,976萬(wàn)元；農(nóng)林水支出160,302萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出10,338萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出3,161萬(wàn)元；住房保障支出54,195萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出5,247萬(wàn)元；債務(wù)付息支出42,981萬(wàn)元；其他各項(xiàng)支出2,095萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)5,12萬(wàn)元，按當(dāng)年支出的1.1%安排。

　　（二） 政府性基金預(yù)算

　　2022年，全縣基金收入計(jì)劃9,760元（其中國(guó)有土地使 用權(quán)出讓收入9,000萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入2,000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn) 貸收入50,468萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7,000萬(wàn)元，全縣基金收入總計(jì)69,228 萬(wàn)元。全縣基金支出安排69,228萬(wàn)元（其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,225萬(wàn)元；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出49,900萬(wàn)元；債務(wù)還本支出568萬(wàn)元；債務(wù)付息支出4,935萬(wàn)元）。

　　（三） 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃43,352萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)32,052萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)11,300萬(wàn)元)，財(cái)政補(bǔ)助收入13,200萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)13,120萬(wàn)元;基本醫(yī)療保險(xiǎn)80萬(wàn)元)，利息收入500萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)220萬(wàn)元;基本醫(yī)療保險(xiǎn)280萬(wàn)元)，上年結(jié)余42,813萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)14,886萬(wàn)元; 基本醫(yī)療保險(xiǎn)27,927萬(wàn)元)，全縣基金收入總計(jì) 99,865萬(wàn)元。全縣基金支出安排49,991萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)43,671萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)6,320萬(wàn)元）。收支相抵后，結(jié)余49,874萬(wàn)元(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)16,607萬(wàn)元;基本醫(yī)療保險(xiǎn)33,267萬(wàn)元)。

　　（四） 地方政府債務(wù)情況

　　上年省財(cái)政核定我縣地方政府債務(wù)限額558,861萬(wàn)元，債務(wù)余額為542,681萬(wàn)元，地方政府債務(wù)控制在核定限額內(nèi)。2022年預(yù)計(jì)新增一般債券40,000萬(wàn)元(用于保障性住房建設(shè)項(xiàng)目)；專項(xiàng)債券49,900萬(wàn)元(用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目)，再融資債券49,767萬(wàn)元(一般債務(wù)49,199萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)568萬(wàn)元）,2022年政府債務(wù)限額省財(cái)政暫未下達(dá)。

　　2022年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)關(guān)于財(cái)政工作的決議，主動(dòng)接受人大和政協(xié)監(jiān)督，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，保障民生工程建設(shè)，狠抓收入、嚴(yán) 控支出、積極化債，努力實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算任務(wù)。

　　（一）培育財(cái)源，增長(zhǎng)發(fā)展后勁。

　　一是繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，打造一流的營(yíng)商環(huán)境，進(jìn)一步落實(shí)老牌企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的扶持政策，著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)市場(chǎng)主體的活力和發(fā)展后勁，增強(qiáng)財(cái)政收入的均衡性和可持續(xù)性。二是加大招商引資力度。繼續(xù)秉承“以資源換項(xiàng)目”的理念，轉(zhuǎn)變工作思路和重點(diǎn)，落實(shí)工作責(zé)任制，創(chuàng)新招商方式，拓寬招商渠道，促進(jìn)招商引資有新突破大進(jìn)展的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)  目”向“收入”的轉(zhuǎn)化。三是加速培育增量財(cái)源。堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為抓手，依托“三大基地一大品牌”戰(zhàn)略，全力以赴支持產(chǎn)業(yè)建設(shè)，通過(guò)聚集產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，打造一批有地域特色、競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、附加值較高、稅收貢獻(xiàn)大的產(chǎn)業(yè)。多舉措推動(dòng)招商項(xiàng)目盡快簽約，簽約項(xiàng)目盡快落地，落地項(xiàng)目盡快投產(chǎn)，投產(chǎn)項(xiàng)目盡快形成稅收收入。

　　（二）平衡收支，提高保障能力。

　　一是加強(qiáng)收入管理。科學(xué)研判收入形勢(shì)，加強(qiáng)收入預(yù)期管理。制定壓實(shí)稅收、非稅收入和政府性基金的年度征收目標(biāo)，按收入 項(xiàng)目分解落實(shí)到各征管部門。二是強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)機(jī)制。深化稅務(wù)、財(cái) 政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直有關(guān)部門的工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收監(jiān)控，確保依法征收、應(yīng)收盡收。規(guī)范非稅收入和政府性基金征繳程序，抓大不放小，顆粒歸倉(cāng)。加強(qiáng)土地增減掛鉤指標(biāo)交易工作，并加速土地增減掛鉤指標(biāo)收入入庫(kù)，增加收入。加大開展國(guó)有資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)清理力度，大力盤活各類財(cái)政存量資金、資產(chǎn)、資源。三是規(guī)范支出管理。持續(xù)樹立“政府過(guò)緊日子” 思想，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，規(guī)范支出審批管理，執(zhí)行中原則上不予追加。繼續(xù)堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，合理調(diào)度預(yù)算資金，堅(jiān)決壓縮一般性支出，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，優(yōu)先保障保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生需要，兜牢“三保” 底線，特別是 “保工資”底線。大力壓縮一般性、非剛性支出，堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算、不支出”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)、會(huì)議、培訓(xùn)、公務(wù)接待、公務(wù)出國(guó)（境）等審批制度，有效降低政府運(yùn)行成本。用政府的“緊日子”“苦日子”換得百姓的“好日子”。

　　（三） 把握重點(diǎn)，搶抓政策支持。

　　一是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。要充分爭(zhēng)取和利用鄉(xiāng)村振興、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)建設(shè)等政策優(yōu)勢(shì)，緊跟國(guó)家政策導(dǎo)向，圍繞補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)編制項(xiàng)目，緊盯事關(guān)我縣振興和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的鄉(xiāng)村振興、 城市建設(shè)、生態(tài)環(huán)保、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善、疫情防控等重點(diǎn)和關(guān)鍵項(xiàng)目，緊密跟蹤、研判、吃透、搶抓中央、省、市等政策機(jī)遇，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政壓力。二 是積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。在國(guó)家嚴(yán)控地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的背景下，專項(xiàng)債券是地方政府融資的主要渠道。按照國(guó)家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，作準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接， 全力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。

　　（四） 精細(xì)管理，提升管理水平。

　　一是主動(dòng)接受人大監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)縣人大關(guān)于2022年預(yù)算草案和預(yù)算調(diào)整方案等決議、審查報(bào)告，精心組織預(yù)算執(zhí)行。在縣人大審查批準(zhǔn)預(yù)算后，嚴(yán)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)批復(fù)部門預(yù)算。嚴(yán)格落實(shí)向縣人大及其常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況、地方政府債務(wù)管理情況、國(guó)有資產(chǎn)管理情況等制度。充分聽取意見建議，認(rèn)真辦理建議提案，及時(shí)落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改。二是深化財(cái)政體制改革。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體制，積極推進(jìn)預(yù)算一體化改革，堅(jiān)決落實(shí)預(yù)算一體化建設(shè)要求。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制和績(jī)效問(wèn)題整改責(zé)任制，努力提高財(cái)政資金使用效益。推進(jìn)縣直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管、國(guó)有企業(yè)公司制改革工作，強(qiáng)化國(guó)資監(jiān)管，努力使資產(chǎn)變?yōu)橘Y金。三是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管。堅(jiān)持量入為出、量力而行，自覺做好債務(wù)管控工作。在決策時(shí)，切實(shí)做到“兩個(gè)相適應(yīng)”，即債務(wù)規(guī)模與建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)、債務(wù)規(guī)模與地方財(cái)力相適應(yīng)，合  理控制債務(wù)規(guī)模，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。

　　各位代表：明年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，凝心聚力、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，以耗不盡的精力謀事、累不垮的精力干事，撲不滅的激情成事，為讓通榆更 加美麗、更加富裕、更加強(qiáng)大，讓全縣人民過(guò)上更加 “有尊嚴(yán)、 有地位、有品位”的美好日子，全面實(shí)現(xiàn)通榆高質(zhì)量跨越式發(fā)展 而努力奮斗！