—2023年9月4日在通榆縣第十九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議上

通榆縣財(cái)政局局長(zhǎng) 曾憲東

 

 

通榆縣人大常委會(huì)：

　　我受通榆縣人民政府委托， 向本次會(huì)議匯報(bào)我縣 2023 年預(yù)算調(diào)整情況，請(qǐng)予審議。

　　一、預(yù)算調(diào)整的原因及依據(jù)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《關(guān)于收回 2021 年及以前 年度閑置趴賬的債券資金及對(duì)應(yīng)債務(wù)限額的通知》（吉財(cái)債 〔2023〕821 號(hào)）等要求，在上半年的預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)國(guó)家減 稅降費(fèi)和留抵退稅政策、全省財(cái)政工作會(huì)議精神以及財(cái)政專項(xiàng)指 標(biāo)增加等因素，結(jié)合我縣財(cái)政收支現(xiàn)狀，建議對(duì)通榆縣第十九屆 人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查批準(zhǔn)的 2023 年財(cái)政預(yù)算做部分調(diào)整。

　　二、2023年預(yù)算調(diào)整方案

　　（ 一）一般公共預(yù)算。

　　一般公共預(yù)算總收入調(diào)整為 760 459 萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政 收入 32 550 萬(wàn)元（沒(méi)做調(diào)整）；上級(jí)補(bǔ)助收入 625 024 萬(wàn)元；新 增地方政府債券收入 78 500 萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 24 385 萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出調(diào)整為 700 000 萬(wàn)元（扣除專項(xiàng)上解 3 316 萬(wàn)元、債務(wù)還本支出 53 415 萬(wàn)元、調(diào)出資金 3 728萬(wàn)元），共 22 項(xiàng)，調(diào)整 14 項(xiàng)，具體預(yù)算支出調(diào)整如下：

　　1. 一般公共服務(wù)支出原預(yù)算安排 30784 萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算32757 萬(wàn)元(增加機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 1973 萬(wàn)元）。

　　2. 國(guó)防支出原預(yù)算安排 590 萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

　　3.公共安全支出原預(yù)算安排 9509 萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算 10749萬(wàn)元(增加政法紀(jì)檢監(jiān)察辦案補(bǔ)助 1240 萬(wàn)元）。

　　4.教育支出原預(yù)算安排 62230 萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

　　5.科學(xué)技術(shù)支出原預(yù)算安排 233 萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

　　6.文化旅游體育與傳媒支出原預(yù)算安排 3723 萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出原預(yù)算安排 54240 萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算 58627 萬(wàn)元（增加企事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)助 3950 萬(wàn)元；困難群眾生活救助補(bǔ)助 437 萬(wàn)元）。

　　8.衛(wèi)生健康支出原預(yù)算安排 28794 萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算34926 萬(wàn)元（增加疫情防控及醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助 5858 萬(wàn)元； 醫(yī)療救助補(bǔ)助 210 萬(wàn)元）。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出原預(yù)算安排 5118 萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出原預(yù)算安排 10318 萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算30091 萬(wàn)元（增加債券資金用于城市建設(shè) 12900 萬(wàn)元；新型城鎮(zhèn)化建設(shè) 500 萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)行維護(hù)資金 6373 萬(wàn)元）。

　　11.農(nóng)林水支出原預(yù)算安排 67092 萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算 405362 萬(wàn)元（增加城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤結(jié)余指標(biāo)跨省域調(diào)劑資金 270400萬(wàn)元； 目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（大豆玉米）6425 萬(wàn)元，耕地建設(shè)與利用 4045 萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助 44611 萬(wàn)元；易地扶貧搬遷貸款利息改列農(nóng)林水科目 12789 萬(wàn)元）。

　　12.交通運(yùn)輸支出原預(yù)算安排 1918 萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算 5884 萬(wàn)元。（增加債券省道安通線（S212）通榆至瞻榆段改建工程資金 2500 萬(wàn)元；農(nóng)村公路及客運(yùn)補(bǔ)貼 1466 萬(wàn)元）。

　　13.資源勘探信息等支出原預(yù)算沒(méi)做安排，調(diào)整后預(yù)算 8 萬(wàn)元(增加中小企業(yè)補(bǔ)助 8 萬(wàn)元）。

　　14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出原預(yù)算安排 275 萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算 500 萬(wàn)元(增加服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助 225 萬(wàn)元）。

　　15.金融支出原預(yù)算沒(méi)做安排，調(diào)整后預(yù)算 177 萬(wàn)元（增加金融發(fā)展補(bǔ)助 177 萬(wàn)元）。

　　16.自然資源海洋氣象等支出原預(yù)算安排 1691 萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算 2391 萬(wàn)元(增加耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)調(diào)劑資金 513 萬(wàn)元；易地扶貧搬遷及土地復(fù)墾資金 187 萬(wàn)元）。

　　17.住房保障支出原預(yù)算安排 14930 萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算 17988 萬(wàn)元（增加老舊小區(qū)改造資金 3058 萬(wàn)元）。

　　18.糧油物資儲(chǔ)備支出原預(yù)算安排 3575 萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

　　19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出原預(yù)算安排 759 萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

　　20.預(yù)備費(fèi)原預(yù)算安排 3362 萬(wàn)元，沒(méi)做調(diào)整。

　　21.債務(wù)付息支出原預(yù)算安排 33709 萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算 20 920 萬(wàn)元（減少易地扶貧搬遷貸款利息改列農(nóng)林水科目 12789萬(wàn)元）。

　　22.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出原預(yù)算安排 50 萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算 70 萬(wàn)元（增加省發(fā)行債券費(fèi)用 20 萬(wàn)元）。

　　（二）政府性基金預(yù)算。

　　政府性基金總收入年初預(yù)算 112400 萬(wàn)元，調(diào)整為 88188 萬(wàn)元。共 4 項(xiàng)，調(diào)整 4 項(xiàng)，具體調(diào)整如下：

　　1.政府性基金預(yù)算收入 7400 萬(wàn)元，調(diào)整為 10400 萬(wàn)元（增加土地出讓金收入 3000 萬(wàn)元）。

　　2.省補(bǔ)助收入 2060 萬(wàn)元(原預(yù)算沒(méi)做安排）。

　　3.新增專項(xiàng)債券 105000 萬(wàn)元，調(diào)整為 72000 萬(wàn)元（農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目限額未下達(dá) 33000 萬(wàn)元）。

　　4.調(diào)入資金 3728 萬(wàn)元（原預(yù)算沒(méi)做安排）。政府性基金總支出 112400 萬(wàn)元，調(diào)整為 88188 萬(wàn)元（政府性基金必須以收定支）。

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)能夠完成收支計(jì)劃，沒(méi)做調(diào)整。

　　三、地方政府債務(wù)

　　地方政府債務(wù)年初預(yù)算 679300 萬(wàn)元，調(diào)整為 636500 萬(wàn)元。

　　具體調(diào)整如下：

　　（一）新增債券調(diào)整。

　　地方政府新增債券年初預(yù)算 8000 萬(wàn)元，調(diào)整為 37200 萬(wàn)元（2023 年省政府下達(dá)我縣新增債務(wù)限額 37200 萬(wàn)元，其中：一般債務(wù) 25200 萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù) 12000 萬(wàn)元）。其中：當(dāng)年新增一般債券 78500 萬(wàn)元（新增一般債券 25200 萬(wàn)元、 再融資債券 53300 萬(wàn)元），新增一般債券 17000 萬(wàn)元用于棚改及老舊小區(qū)改造；2500 萬(wàn)元用于農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目；4700 萬(wàn)元用于百村提升建設(shè)項(xiàng)目；1000 萬(wàn)元用于示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目；再融資債券 53300 萬(wàn)元用到期債務(wù)還本。

   當(dāng)年新增專項(xiàng)債券 72000 萬(wàn)元（新增專項(xiàng)債券 12000 萬(wàn)元、 再融資債券 60000 萬(wàn)元）。新增專項(xiàng)債券 12000 萬(wàn)元用于農(nóng)產(chǎn) 品融合發(fā)展示范園項(xiàng)目；再融資債券 60000 萬(wàn)元用于到期債務(wù)還本。

　　（二）債券用途調(diào)整。

　　將以前年度 3 個(gè)項(xiàng)目結(jié)余債券資金 325.5687 萬(wàn)元，調(diào)整用 于我縣吉林通榆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)敬業(yè)路工程（生態(tài)大街-K1+750），

　　具體調(diào)整如下：

　　1.2020 年，縣道四井子至太平川公路四井子至瞻榆段建設(shè)項(xiàng)目共申請(qǐng)一般債券資金 7 650 萬(wàn)元，該項(xiàng)目已竣工決算，結(jié)余43.5687 萬(wàn)元。

　　2.2021 年，通榆縣老舊小區(qū)改造工程申請(qǐng)債券資金 900 萬(wàn)元，該項(xiàng)目已竣工決算，結(jié)余 200 萬(wàn)元。

　　3.2021 年，通榆縣老舊小區(qū)改造工程（小城花園）－小城花園二期（2021） 申請(qǐng)一般債券 3 000 萬(wàn)元，結(jié)余 82 萬(wàn)元。

　　（三）債券資金和限額收回。

　　通榆縣標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金和限額收回 2 832. 1503 萬(wàn)元。具體情況如下：

　　2021年省政府發(fā)行其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券， 通榆縣標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 20 000 萬(wàn)元，2023 年 8 月 16 日省財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于收回 2021 年及以前年度閑置趴賬的債券資金及對(duì)應(yīng)債務(wù)限額的通知》（吉財(cái)債〔2023〕821 號(hào)），對(duì)上述閑置趴賬時(shí)間超過(guò)兩年的專項(xiàng)債券資金，予以收回。

　　以上議案，請(qǐng)予審議。

 

　　2023 年 9 月 4 日