關(guān)于通榆縣2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

2024年1月6日在通榆縣第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

通榆縣財(cái)政局局長(zhǎng) 曾憲東

各位代表：

我受縣政府的委托，向本次會(huì)議報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）情況，請(qǐng)予審議。

一、2023年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，縣政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)省委、市委和縣委決策部署，緊緊圍繞市委“一三三四”高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真落實(shí)縣十九屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議審議意見(jiàn)要求，采取有效措施狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)稅改革創(chuàng)新，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

（一）一般公共預(yù)算

     1.財(cái)政收入

2023年，全年財(cái)政總收入976 789萬(wàn)元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入754 465萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)70 632萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入81 800萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24 385萬(wàn)元；調(diào)入資金12 244萬(wàn)元；地方級(jí)財(cái)政收入33 263萬(wàn)元，完成2023年調(diào)整預(yù)算102.2%，同比增加1 304萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%（全口徑財(cái)政收入70 383萬(wàn)元）。其中：稅收收入20 053萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，同口徑增長(zhǎng)9.8%。主要包括：增值稅6 286萬(wàn)元，落實(shí)增值稅留抵退稅政策，扣退稅后增值稅7 727萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)6.0%；企業(yè)所得稅4 069萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.2%；個(gè)人所得稅798萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%；城市維護(hù)建設(shè)稅1 039萬(wàn)元，下降13.6%；房產(chǎn)稅1 100萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅1 017萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%；車船稅1 660萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%；契稅2 093萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.2%；其他各稅1 991萬(wàn)元，下降14.1%。非稅收入13 210萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的105.3%，下降31.3%。主要包括：專項(xiàng)收入2 404萬(wàn)元，增加46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.0%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入2 797萬(wàn)元，減少4 176萬(wàn)元，下降59.9%；罰沒(méi)收入3 282萬(wàn)元，增加397萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4 434萬(wàn)元，減少1 449萬(wàn)元，下降24.6%；捐贈(zèng)收入250萬(wàn)元，減少832萬(wàn)元，下降76.9%；政府住房基金收入43萬(wàn)元，減少7萬(wàn)元，下降14.0%。

2.財(cái)政支出

2023年，全年財(cái)政總支出976 789萬(wàn)元。其中：上解省級(jí)支出3 311萬(wàn)元；債務(wù)還本支出53 549萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出188 988 萬(wàn)元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28 985萬(wàn)元；區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付支出1 837萬(wàn)元；調(diào)出資金2 331萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出697 788萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%，同比增加241 520萬(wàn)元（主要原因是城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤結(jié)余指標(biāo)跨省域調(diào)劑資金增加295 200萬(wàn)元），增長(zhǎng)52.9%。

主要是：一般公共服務(wù)支出34 280萬(wàn)元，同比增加1 209萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%；國(guó)防支出464萬(wàn)元，同比減少273萬(wàn)元，下降37.0%；公共安全支出10 800萬(wàn)元，同比增加462萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%；教育支出62 264萬(wàn)元，同比增加44萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%；科學(xué)技術(shù)支出130萬(wàn)元，同比減少79萬(wàn)元，下降37.8%；文化旅游體育與傳媒支出4 399萬(wàn)元，同比增加1 039萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出63 442萬(wàn)元，同比增加12 907萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.5%；衛(wèi)生健康支出34 005萬(wàn)元，同比增加4 826萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%；節(jié)能環(huán)保支出5 076萬(wàn)元，同比增加403萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32 821萬(wàn)元，同比減少1 275萬(wàn)元，下降3.7%；農(nóng)林水支出395 250萬(wàn)元，同比增加232 308萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.6%；交通運(yùn)輸支出6 010萬(wàn)元，同比減少1 429萬(wàn)元，下降19.2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1 114萬(wàn)元，同比減少958萬(wàn)元，下降46.2%；自然資源海洋氣象等支出2 986萬(wàn)元，同比減少4 785萬(wàn)元，下降61.6%；住房保障支出22 635萬(wàn)元，同比減少4 633萬(wàn)元，下降17.0%；糧油物資儲(chǔ)備支出5 470萬(wàn)元，同比增加1 334萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.3%；債務(wù)付息支出15 137萬(wàn)元，同比增加333萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%；其他各項(xiàng)支出1 505萬(wàn)元，同比增加87萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%。

3.財(cái)政收支平衡情況

2023年，全縣財(cái)政收入總計(jì)與財(cái)政支出總計(jì)相抵，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

2023年，全縣政府性基金收入22 109萬(wàn)元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入21 992萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入3 254萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入70 300萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14 978萬(wàn)元，調(diào)入資金2 331萬(wàn)元，總財(cái)力112 972萬(wàn)元。政府性基金總支出112 972萬(wàn)元（其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出545萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3 308萬(wàn)元，農(nóng)林水支出50萬(wàn)元，其他支出24 139萬(wàn)元，債券付息及發(fā)行費(fèi)6 641萬(wàn)元，債券還本支出60 000萬(wàn)元，調(diào)出資金9 241萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9 048萬(wàn)元）。收支相抵后，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2023年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入23 900萬(wàn)元（含城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)），財(cái)政補(bǔ)助收入11 937萬(wàn)元，上年結(jié)余28 399萬(wàn)元，利息收入100萬(wàn)元，總財(cái)力64 336萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出42 900萬(wàn)元。收支相抵后，結(jié)余21 436萬(wàn)元。

（四）地方政府債務(wù)情況

2023年，省財(cái)政廳核定我縣地方政府債務(wù)限額639 050.16萬(wàn)元（一般債務(wù)447 017.44萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)192 032.72萬(wàn)元）。全年發(fā)行新增債券資金38 800萬(wàn)元（一般債券28 500萬(wàn)元；專項(xiàng)債券10 300萬(wàn)元），發(fā)行再融資債券113 300萬(wàn)元（一般債券53 300萬(wàn)元；專項(xiàng)債券60 000萬(wàn)元）。截止年末，我縣地方政府債務(wù)余額637 941.34萬(wàn)元（一般債務(wù)445 909.34萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)192 032萬(wàn)元），控制在省財(cái)政核定的我縣地方政府債務(wù)限額內(nèi)。

將2023年度發(fā)行的3個(gè)一般債券項(xiàng)目，總金額2 350萬(wàn)元，調(diào)整用于我縣吉林通榆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)敬業(yè)路工程（生態(tài)大街-K1+750）。

爭(zhēng)取2023年8月16日被省財(cái)政廳收回的“通榆縣標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金和限額2 832.1503萬(wàn)元”繼續(xù)用于原項(xiàng)目。

在具體的預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們重點(diǎn)采取了以下措施：

（一）圍繞目標(biāo)任務(wù)，狠抓收入增長(zhǎng)，全面提升財(cái)政發(fā)展實(shí)力。

一是著力樹(shù)牢財(cái)源建設(shè)，深挖發(fā)展?jié)摿Α＠^續(xù)落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，重點(diǎn)發(fā)展高附加值、高含稅量的產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目，做大做強(qiáng)財(cái)源基礎(chǔ)。積極開(kāi)展招商引資工作，瞄準(zhǔn)高附加值的產(chǎn)業(yè)引進(jìn)，創(chuàng)造稅收良好局面。二是強(qiáng)化非稅收入征管，結(jié)合當(dāng)前財(cái)政收入運(yùn)行情況，努力拓寬非稅收入增收渠道，積極挖掘非稅收入潛力，重點(diǎn)抓好國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等非稅收入收繳工作，確保非稅收入不流失，應(yīng)收盡收。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政性資金，積極收集信息，對(duì)上級(jí)政策文件進(jìn)行詳細(xì)解讀，深入分析研究國(guó)家、省政策資金扶持方向，找準(zhǔn)與通榆縣發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)，有針對(duì)性地向上爭(zhēng)取政策和資金支持，尤其是在新增債券、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付等方面得到了特殊支持。四是盤活資金存量。著力盤活財(cái)政存量資金，嚴(yán)格執(zhí)行存量資金盤活規(guī)定，對(duì)結(jié)余資金及連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金，收回統(tǒng)籌使用，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

（二）圍繞“三保”底線，堅(jiān)持有保有壓，全面提升資金管控能力。

一是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制人員、車輛、會(huì)議等支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)，切實(shí)降低運(yùn)行成本，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。二是優(yōu)先保障“三保”。堅(jiān)持先有預(yù)算后安排支出，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算安排支出，嚴(yán)把支出關(guān)口，精打細(xì)算，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，將“過(guò)緊日子”要求貫穿到預(yù)算管理全過(guò)程，保障“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，確保資金優(yōu)先用于“三保”等剛性支出。三是加大預(yù)算剛性約束力度，硬化預(yù)算約束，除政策性因素外，嚴(yán)控預(yù)算追加，提升預(yù)算精準(zhǔn)度，緩解收支壓力；全面實(shí)施績(jī)效管理，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，對(duì)低效無(wú)效資金予以削減或取消，對(duì)不該開(kāi)支或不必要開(kāi)支的事項(xiàng)一律不予開(kāi)支，提高資金使用效益，將節(jié)省下來(lái)的錢用在穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生等重點(diǎn)支出領(lǐng)域。

（三）圍繞重大事項(xiàng)，著力保障重點(diǎn)，全面提升支出保障能力。

一是支持三農(nóng)發(fā)展。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，強(qiáng)化統(tǒng)籌整合資金管理，保證我縣鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接的資金需要；全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策及政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，全力助力實(shí)施“10億斤玉米增產(chǎn)”工程，實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，解決“地趴糧”問(wèn)題，做好耕地地力保護(hù)工作，全力保障糧食安全；積極籌措資金推動(dòng)鄉(xiāng)村振興土地綜合整治工作，加快實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展目標(biāo)；加大產(chǎn)業(yè)投入，謀劃產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，推動(dòng)“秸稈變?nèi)狻濒咔f(wàn)頭肉牛工程建設(shè)。二是支持民生實(shí)事，在保障“三保”支出的基礎(chǔ)上，落實(shí)事業(yè)單位績(jī)效資金、退休人員生活補(bǔ)貼，是全省最早落實(shí)該項(xiàng)政策的四個(gè)縣市之一，落實(shí)事業(yè)單位職稱分級(jí)、管理人員崗位晉升資金保障；持續(xù)加大教育投入，學(xué)前兒童營(yíng)養(yǎng)餐、困難學(xué)生減免學(xué)費(fèi)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助等得到足額保障，有力助推全縣教育高質(zhì)量發(fā)展；兜牢社會(huì)保障底線，全縣城鄉(xiāng)低保困難群眾基本生活實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保”，足額安排城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)資金，實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋；提升衛(wèi)生健康保障水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)群眾享受基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)，推動(dòng)全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

（四）圍繞防范風(fēng)險(xiǎn)，著力守牢底線，全面提升債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

認(rèn)真貫徹落實(shí)債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，牢固樹(shù)立底線思維，嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁各種違法違規(guī)擔(dān)保，決不允許新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子。防范政府投資基金、政府與社會(huì)資本合作（PPP）、政府購(gòu)買服務(wù)中的不規(guī)范行為，嚴(yán)禁增加隱性債務(wù)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的決策部署及工作要求，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)每一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)還本付息情況，及時(shí)安排資金償還到期債務(wù)，通過(guò)預(yù)算安排、盤活財(cái)政存量資金、處置資產(chǎn)、發(fā)行再融資債券等多種方式化解債務(wù)，超額完成2023年化債任務(wù)。依托地方政府債務(wù)管理信息系統(tǒng)，對(duì)專項(xiàng)債券發(fā)行使用實(shí)行穿透式、全過(guò)程監(jiān)控，加強(qiáng)溝通銜接，健全完善債券項(xiàng)目安排協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)重大項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備工作，推進(jìn)建立專項(xiàng)債券項(xiàng)目準(zhǔn)備接續(xù)機(jī)制，確保債券資金發(fā)行后能及時(shí)撥付使用，盡快形成實(shí)物工作量，確保項(xiàng)目質(zhì)量，提高債券資金使用效益。

（五）圍繞提質(zhì)增效，著力改革監(jiān)督，全面提升財(cái)政管理能力。

一是強(qiáng)化采購(gòu)評(píng)審管理。進(jìn)一步規(guī)范政府投資項(xiàng)目和政府采購(gòu)管理。扎實(shí)有效開(kāi)展財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審工作，進(jìn)一步規(guī)范評(píng)審程序，加快評(píng)審進(jìn)度，提高評(píng)審質(zhì)量，2023年審核各項(xiàng)資金、采購(gòu)、工程前期和工程預(yù)結(jié)算等各類資金總計(jì)751個(gè)項(xiàng)目，審核資金800 517萬(wàn)元，審定資金686 460萬(wàn)元，節(jié)約資金114 057萬(wàn)元，審減率達(dá)14.2%。加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)管，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，監(jiān)督各部門依法依規(guī)開(kāi)展政府采購(gòu)工作。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。構(gòu)建“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，深入推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)和國(guó)庫(kù)集中支付要求，提升財(cái)政預(yù)算管理的現(xiàn)代化水平，實(shí)現(xiàn)預(yù)算監(jiān)督由事后監(jiān)督向事前、事中監(jiān)督的轉(zhuǎn)變，上下級(jí)財(cái)政系統(tǒng)信息貫通、財(cái)政部門與主管部門信息共享共用，財(cái)政資金得到有效使用。三是加大監(jiān)督檢查力度。以問(wèn)題為導(dǎo)向，以規(guī)范管理為目的，對(duì)全縣300家預(yù)算單位開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、國(guó)有資產(chǎn)清理利用、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、公務(wù)卡使用、一卡通業(yè)務(wù)、預(yù)決算公開(kāi)等檢查，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行，財(cái)政資金管理和使用得到進(jìn)一步提升。四是強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管。采取“線上監(jiān)測(cè)，線下督導(dǎo)”相結(jié)合的方式，對(duì)資金下達(dá)、分配和使用實(shí)行全程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，推進(jìn)直達(dá)資金安全、規(guī)范、高效管理使用。

各位代表！2023年在財(cái)政資金調(diào)度異常艱難的情況下，全縣上下一心，全力落實(shí)政策推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，有效化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，守住了不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，財(cái)政收支持續(xù)穩(wěn)健，全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行健康平穩(wěn)，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得的成績(jī)是非常艱辛的、是來(lái)之不易的。這是縣委總攬全局、協(xié)調(diào)各方的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界有效監(jiān)督、大力支持的結(jié)果，是各部門齊心協(xié)力、共同努力的結(jié)果，在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理還存在一些不容忽視的問(wèn)題：可用財(cái)力有限，收支矛盾突出，財(cái)政“緊平衡”更加明顯。財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，招商引資重大項(xiàng)目尚未達(dá)產(chǎn)，新增稅源尚未顯現(xiàn)，財(cái)源項(xiàng)目拉動(dòng)稅收增長(zhǎng)依然乏力。償債能力弱，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力大。針對(duì)存在的問(wèn)題，我們一定高度重視，認(rèn)真把脈，深入剖析，對(duì)癥施策，逐一研究解決。

二、2024年財(cái)政預(yù)算

2024年財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在新時(shí)代推動(dòng)?xùn)|北全面振興座談會(huì)上的重要講話精神，貫徹中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，積極落實(shí)省、市經(jīng)濟(jì)工作部署，按照縣委十六屆十二次全會(huì)決策部署，緊扣市委“一三三四”高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)縣委構(gòu)建“四大產(chǎn)業(yè)”集群，突出“一區(qū)三園”建設(shè)，努力打造“品質(zhì)農(nóng)業(yè)融合發(fā)展引領(lǐng)地、清潔能源開(kāi)發(fā)裝備聚集地、綠電消納綜合示范新高地、生態(tài)文化特色旅游目的地”部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，切實(shí)防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有效保障和改善民生，為奮力建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新通榆貢獻(xiàn)力量。

（一）一般公共預(yù)算

 1.財(cái)政收入

2024年，全縣地方級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃34 800萬(wàn)元，同比增加1 537萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%。其中：稅收收入21 500萬(wàn)元，同比增加1 447萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%；主要包括：增值稅收入7 920萬(wàn)元，增加1 634萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.0%；企業(yè)所得稅收入4 200萬(wàn)元，增加131萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%；個(gè)人所得稅收入800萬(wàn)元，增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入1 100萬(wàn)元，增加61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%；房產(chǎn)稅收入1 150萬(wàn)元，增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入1 000萬(wàn)元，減少17萬(wàn)元，下降1.7%；車船稅收入900萬(wàn)元，減少760萬(wàn)元，下降45.8%；契稅收入2 400萬(wàn)元，增加307萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%；其他各稅收入2 030萬(wàn)元，增加39萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.0%；非稅收入13 300萬(wàn)元，同比增加90萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。主要包括：專項(xiàng)收入2 540萬(wàn)元，增加136萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入2 830萬(wàn)元，增加33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%；罰沒(méi)收入3 195萬(wàn)元，減少87萬(wàn)元，下降2.7%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4 440萬(wàn)元，增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%；捐贈(zèng)收入250萬(wàn)元，同比持平；政府住房基金收入45萬(wàn)元，增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%。

2.財(cái)政支出

2024年，全縣地方級(jí)收入34 800萬(wàn)元，加上省補(bǔ)助收入291 726萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63 784萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28 985萬(wàn)元，全縣財(cái)政收入總計(jì)419 295萬(wàn)元，扣除上解省級(jí)支出3 311萬(wàn)元、債務(wù)還本支出39 784萬(wàn)元，全縣財(cái)政支出預(yù)安排376 200萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)13.0%（不包括執(zhí)行中省追加一次性專項(xiàng)補(bǔ)助，下同）。

主要包括：一般公共服務(wù)支出31 002萬(wàn)元；公共安全支出9 705萬(wàn)元；教育支出62 280萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出234萬(wàn)元；文化體育旅游與傳媒支出3 730萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出54 600萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28 868萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出5 240萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34 900萬(wàn)元；農(nóng)林水支出82 489萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出2 940萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1 704萬(wàn)元；住房保障支出15 300萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出3 720萬(wàn)元；債務(wù)付息支出33 800萬(wàn)元；其他各項(xiàng)支出1 550萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)4 138萬(wàn)元，按當(dāng)年支出的1.1%安排。

（二）政府性基金預(yù)算

2024年，全縣基金收入計(jì)劃10 111萬(wàn)元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入10 000萬(wàn)元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28 789萬(wàn)元，全縣基金收入總計(jì)38 900萬(wàn)元。全縣基金支出安排38 900萬(wàn)元（其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1 936萬(wàn)元；其他支出18 000萬(wàn)元；債務(wù)還本支出11 989萬(wàn)元；債務(wù)付息支出6 975萬(wàn)元）。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2024年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃27 070萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入12 000萬(wàn)元，利息收入80萬(wàn)元，上年結(jié)余21 436萬(wàn)元，全縣基金收入總計(jì)60 586萬(wàn)元。全縣基金支出安排45 000萬(wàn)元。收支相抵后，結(jié)余15 586萬(wàn)元。

（四）地方政府債務(wù)情況

2024年，預(yù)計(jì)發(fā)行新增債券46 000萬(wàn)元（一般債券28 000萬(wàn)元；專項(xiàng)債券18 000萬(wàn)元），發(fā)行再融資債券46 573萬(wàn)元（一般債券35 784萬(wàn)元；專項(xiàng)債券10 789萬(wàn)元），2024年政府債務(wù)限額省財(cái)政暫未下達(dá)。

2024年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)關(guān)于財(cái)政工作的決議，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，保障民生工程建設(shè)，狠抓收入、嚴(yán)控支出、積極化債，努力實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算目標(biāo)。

（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁。落實(shí)落細(xì)積極的財(cái)政政策，全力服務(wù)建設(shè)“品質(zhì)大農(nóng)業(yè)、能源大裝備、綠電大工業(yè)、生態(tài)大文旅”四大產(chǎn)業(yè)集群，全力支持圍繞農(nóng)畜三產(chǎn)融合全產(chǎn)業(yè)鏈、新能源開(kāi)發(fā)裝備利用全產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)文化旅游全產(chǎn)業(yè)鏈“三大強(qiáng)鏈”，全力招引經(jīng)濟(jì)支撐強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)密、科技含量高、稅收貢獻(xiàn)大的項(xiàng)目，培植可持續(xù)、后勁強(qiáng)的財(cái)源；用好財(cái)政專項(xiàng)資金、專項(xiàng)債券資金、產(chǎn)業(yè)基金等各類政策工具，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵項(xiàng)目，支持新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與財(cái)政增收的良性互動(dòng)。通過(guò)政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)社會(huì)投資，支持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)、城市品質(zhì)提升和鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域，確保重大決策部署落地見(jiàn)效。搶抓新時(shí)代東北全面振興的重大機(jī)遇，進(jìn)一步精準(zhǔn)對(duì)接國(guó)家和省級(jí)支持政策，爭(zhēng)取更多政策、資金、項(xiàng)目落地實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)稅源的及時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)分析，精準(zhǔn)鞏固傳統(tǒng)稅源，培植壯大新稅源，夯實(shí)稅收可持續(xù)基礎(chǔ)。

（二）強(qiáng)化收支管理，提高財(cái)政保障能力。千方百計(jì)開(kāi)源，積極組織財(cái)政收入。一是提高稅收收入組織能力，發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)合會(huì)商機(jī)制作用，認(rèn)真測(cè)算分解各項(xiàng)稅收收入預(yù)期，加強(qiáng)調(diào)度分析，加強(qiáng)與發(fā)改、工信、住建等資金支出部門聯(lián)系、督促各部門履行協(xié)稅職責(zé)。二是強(qiáng)化資產(chǎn)資源收入管理，在2023年行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)文件要求，對(duì)閑置國(guó)有資產(chǎn)，本著“優(yōu)化再用、宜賣則賣、宜租則租、宜調(diào)劑則調(diào)劑”原則，報(bào)經(jīng)縣政府研究同意后分類處置，所得收入及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)。三是更大力度統(tǒng)籌財(cái)政資源。加強(qiáng)對(duì)上溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握政策信息，把準(zhǔn)政策導(dǎo)向，積極向上爭(zhēng)取資金和政策。想方設(shè)法節(jié)流，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整。實(shí)施收支動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，堅(jiān)持“收入未實(shí)現(xiàn)、支出不安排”原則，切實(shí)做到“以收定支”，嚴(yán)防出現(xiàn)收支缺口。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，不必要的支出能省則省、能減則減，做到量入為出。堅(jiān)持節(jié)儉辦事、集中一切財(cái)力辦大事、要事的原則，常態(tài)化壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，努力降低行政運(yùn)行成本，避免因“小而散”的無(wú)效低效支出抬高財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”底線，守住財(cái)政“生命線”。

（三）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范，確保運(yùn)行安全可控。牢固樹(shù)立底線思維，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，按月統(tǒng)計(jì)“三保”支出預(yù)算執(zhí)行情況。通過(guò)對(duì)地方債務(wù)還本付息、暫付款項(xiàng)新增及消化情況、庫(kù)款保障水平等動(dòng)態(tài)指標(biāo)進(jìn)行分析，保證“三保”資金能夠正常支付。持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革和國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一集中監(jiān)管，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、使用、處置等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格審批，確保資產(chǎn)的安全和合理使用，同步對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行盤活，努力變資產(chǎn)為資金。正確處理好“穩(wěn)增長(zhǎng)”和“防風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)系，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，將通過(guò)一般公共預(yù)算安排、政府性基金預(yù)算資金、發(fā)行再融資債券、盤活資產(chǎn)資源、融資平臺(tái)經(jīng)營(yíng)性收入、核銷核減債務(wù)等方式按期償還，將堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，兼顧當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。

（四）強(qiáng)化重點(diǎn)保障，推進(jìn)民生實(shí)事落地。堅(jiān)持以人民為中心，在發(fā)展中保障和改善民生。一是落實(shí)重點(diǎn)民生支出。圍繞支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)教育一體化；落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，多渠道支持企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗、個(gè)人創(chuàng)業(yè)就業(yè)，促進(jìn)重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)；落實(shí)社會(huì)保障體系建設(shè)要求，保障機(jī)關(guān)事業(yè)退休養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助金等均足額按時(shí)發(fā)放；加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，加快醫(yī)藥制度改革；推動(dòng)文化體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)文化惠民工程；以“兩化”聯(lián)動(dòng)為契機(jī)，全面推進(jìn)城市建設(shè)等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問(wèn)題，提升群眾滿意度和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的獲得感和幸福感。二是堅(jiān)持農(nóng)業(yè)優(yōu)先，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加大土地保護(hù)支持力度，落實(shí)各類補(bǔ)貼政策，助力“三大增糧”行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)20億斤糧食增產(chǎn)目標(biāo)。支持加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)整治人居環(huán)境，提升農(nóng)村供水安全保障水平。推動(dòng)鄉(xiāng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，提升優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群、千村示范建設(shè)水平。繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興土地綜合整治，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展目標(biāo)。三是持續(xù)加大環(huán)保保障力度，積極為加強(qiáng)生態(tài)修復(fù)治理、打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、加快生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)程等工作籌措資金，加大投入。四是推進(jìn)民生實(shí)事。積極籌措資金，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，竭盡全力為做好完善義務(wù)教育階段學(xué)校硬件基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改造、嵌入式社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、文化廣場(chǎng)建設(shè)、體育公園改擴(kuò)建等縣級(jí)民生實(shí)事提供資金保障，推進(jìn)民生實(shí)事落地。

（五）強(qiáng)化財(cái)政管理，提高管理工作實(shí)效。一是繼續(xù)積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算管理一體化工作，強(qiáng)化業(yè)務(wù)規(guī)范管理和數(shù)據(jù)使用，不斷提高預(yù)算管理能力和信息化應(yīng)用水平。二是建立績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制，保證績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)施，持續(xù)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，增強(qiáng)支出責(zé)任，提高管理水平，優(yōu)化資源配置。三是深入推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)改革，不斷完善政府購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)目錄，建立健全行業(yè)內(nèi)指導(dǎo)目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。四是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一管理，擬建設(shè)資產(chǎn)管理公物倉(cāng)，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)共享共用和調(diào)劑使用，以資產(chǎn)靈活流動(dòng)提高使用效率，堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，支持節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，促進(jìn)構(gòu)建資源節(jié)約型社會(huì)。五是圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，建立健全以政府財(cái)會(huì)監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督的有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。

各位代表：使命重在擔(dān)當(dāng)，實(shí)干成就未來(lái)。2024年的財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨，我們會(huì)更加堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作和金融工作會(huì)議精神，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，做好年度財(cái)政工作，防范和化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真執(zhí)行人大決議決定，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，虛心聽(tīng)取意見(jiàn)建議，持續(xù)奮斗、勇毅前行，為奮力建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新通榆而努力奮斗！